台中市立向上国民中学内部控制制度 - 向上国中.pdf

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2017-08-21 发布于天津
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台中市立向上国民中学内部控制制度 - 向上国中.pdf

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台中市立向上国民中学内部控制制度 - 向上国中

臺中市立向上國民中學內部控制制度中華民國 105 年5月 18日核定修正 (核定日期) 修訂紀錄修訂類別版本修訂頁修訂增訂刪除修正其他修訂日期修訂摘要 (次) 次單位作業作業控制修訂項目項目重點 1.0 103.6.20 初版 1.1 104.6.26 P38及各處  作業程序說明表法令依據附件室加註最新版本及修訂日期，作業層級自行評估表之一(二) 「內部控制制度是否有效設計及執行」修正為「內部控制制度是否有效設計」及註 2 「各機關應根據評估結果……」改為「機關應根據評估結果……」 2.0 104.11.27 P6 、各處    機關分層負責表由本校分 P7~P10 室層負責表修訂為「臺中市、P16 立各國民中學分層負責明及其附細表」，修正風險評估和處件理表部分內容，及檢修和刪除控制作業項目之作業程序說明及控制重點等內容。 3.0 105.5.18 P1~P12 各處   配合行政院於 104年7月13 及其附室日修訂之「政府內部控制制度設計原則」規定修正件整體層級目標、作業層級