重庆小康工业集团股份有限公司内部控制自我评价制度.pdfVIP

下载本文档

4
0
约4.22千字
约 6页
2017-09-07 发布于天津
举报
版权申诉

重庆小康工业集团股份有限公司内部控制自我评价制度.pdf

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

重庆小康工业集团股份有限公司内部控制自我评价制度第一章总则第一条为了规范重庆小康工业集团股份有限公司以下简称公司及其下属企业的内部控制评价根据企业内部控制基本规范企业内部控制评价指引和公司章程的相关规定制定本办法第二条内部控制自我评价是指公司董事会对内部控制的有效性进行全面评价形成评价结论出具评价报告的过程第三条公司实施内部控制评价应当遵循下列原则一全面性原则评价工作应当包括内部控制的设计与运行涵盖企业各种业务和事项二重要性原则评价工作应当在全面评价的基础上根据风险发生的可能性和对企业内控目标影

重庆小康工业集团股份有限公司内部控制自我评价制度第一章总则第一条为了规范重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属企业的内部控制评价，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《公司章程》的相关规定，制定本办法。第二条内部控制自我评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。第三条公司实施内部控制评价应当遵循下列原则：