03-业务体系业务操作流程及制度规范..doc

四川长虹信息技术有限责任公司 业务操作流程及制度规范 审批： 拟制：业务管理中心 该文件2010年4月15日起执行 发送：公司各办事处、多媒体中心、业务管理中心、产品技术中心、物流服务中心负责人 抄送：公司主管领导、财务部、人事行政部 原件1份由业务管理中心存档 修订记录 修订日期 修订类别 修订项目 修订内容 修订人 2010年6月21日 补充 关于出差 孙培 2010年6月21日 补充 关于合同 合同的签订，第二点 孙培 目 录 销售方面 关于业务立项 关于价格政策发布 关于客户代码申请 关于销售（寄售） 关于开票 关于非销售领用 关于样机配发 关于补库计划提交 关于采购 关于投标 产品技术方面 关于产品立项 关于产品研发阶段性评估 关于供应商引入 物流仓储售后方面 关于库存商品管理 关于周转机管理 关于硬件维修服务 关于技术支持 日常管理方面 关于合同 关于周报、月报 关于例会 关于培训 关于预算内业务活动费用报销 关于预算外业务活动费用报销 关于出差 关于公司官网维护 其它 关于业务立项 立项范围 对于非常规模式的业务，执行前必须先立项，获批后方可跟进，包括： 需要改变现有产品技术状态的业务。 需要跨部门合作的业务。 需要长期跟进的业务。 例如：投标、联合营销、解决方案、定制化（不包括拆装硬盘、预置内容）产品销售等。 立项流程 附表《业务立项书》 关于价格政策发布 业务管理中心向各销售部门发布的价格是公司二级结算价格，各销售部门可据此独立制定各自的价格政策。 发布时间 每月25日。 期间如有调整，将时时更新。 发布范围 业务管理中心发送至各销售部门负责人处，抄送业务助理（用于ERP系统价格维护）。 各销售部门销售人员从销售负责人处获取。 发布流程 关于客户代码申请 申请客户代码是为了对长期合作的客户进行更全面的信息管理，使今后发生业务时能更方便、快捷的处理订单、发货、开票等各环节流程。 建议各销售部门对长期合作客户提前做代码申请工作。 申请要求 需提供客户的四证复印件，包括：《组织机构代码证》《税务登记证》《营业执照》《法人代表身份证》。 所有证件必须已经过年检。 复印件上必须加盖公章。 以上客户资质原件保管责任人：业务助理 申请流程 附表《客户代码申请表》 关于销售（寄售） 该流程必须在合同签订完毕的前提下执行。 未签订合同的，一律不予系统处理。 此处所指的寄售仅限于运营商集采。 提交流程： 附表《销售形式订单》 关于开票 开票范围包括：增值税专用发票、增值税普通发票、红字发票、不开票。 开票后由财务部经办人将发票快递给需求部门。 申请流程： 附表《开票申请表》 关于非销售领用 如用途为测试等，计入需求部门业务费用中的平台费用，如用途为礼品赠送，计入需求部门业务活动费用。 申请流程： 附表《非销售领用单》 关于样机配发 对于还未量产无库存的产品，统一从产品部持有的样机中调配。 由业务管理中心直接发起，或需求部门自行申请。 使用《需求申请表》，根据所需数量提交申请，走“需求申请流程”。 提供借条给产品部，向产品部借用。 该产品量产后，以非销售领用方式领出后归还产品部。 如公司最终未量产，无法非销售领用归还的，则该部分账目从产品部转至借用的需求部门。 对于已量产有库存的产品： 由业务管理中心直接发起，或各需求部门自行申请。 使用《非销售领用单》，根据所需数量提交申请，走“非销售领用流程”。 费用计入需求部门。 附表《需求申请表》 关于补库计划提交 提交补库计划是为了更精确的管理库存及采购。 补库计划每月28日、12日提交两次。 补库计划以邮件方式提交至业务管理中心。 附表《补库计划表》 关于采购 产品技术中心研发、测试用样机不适用该流程，且费用计入产品技 术中心。 各销售部门没有提交采购申请的权限，采购申请统一由业务管理中 心提交。 采购申请提交时间为每月1日、15日。 流程： 附表《采购申请表》《入库确认单》 关于投标 业务体系内的投标工作均归口到业务管理中心。 需求部门接到招标信息后，走“业务立项”流程即可。 立项获批后，由业务管理中心牵头各部门参与（包括需求部门），并 负责商务部分的应答。 投标所发