第三章 《程序文件》.docVIP

..............体系文件 YNDT/CX -2014 程 序 文 件 编 制： .............. 审 核： .............. 批 准： .............. 受控状态： 受 控 版本状态： 第1版 发放编号： 2014—12—24发布 2014—12—24实施 ..............发布 目 录 一、文件控制程序 3 二、记录控制程序 8 三、材料、零部件控制程序 11 四、设备和检验与试验装置控制程序 14 五、检验与试验控制程序 16 六、不合格项目控制程序 18 七、质量改进与服务控制程序 20 八、人员培训控制程序 22 九、合同控制程序 24 十、设计控制程序 25 十一、执行特种设备许可控制程序 28 十二、管理评审控制程序 30 十三、内部审核控制程序 34 一、文件控制程序 1 目的 对与质量管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2 适用范围 适用于本公司与质量管理体系有关的文件的控制。如文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改及归档管理，其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定。 3 职责 3.1 经理负责批准发布《质量管理手册》、《程序文件》、《作业文件》。 3.2 技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准。 3.3 质量保证负责人负责组织质量管理体系文件的编制及审核，批准质量记录，并定期组织对手册进行评审。 3.4各部门负责相关文件的编制，部门负责人负责相关文件的审核，公司主管领导批准发布。 3.5 外来文件由各相关归口部门负责控制。 4.工作程序 4.1文件的分类 4.1.1管理类文件包括： 质量手册； 程序文件； 管理规定、管理制度； 表格与记录（包括计划、报告等）。 4.1.2技术类文件包括： 设计计算资料； 技术标准； 工艺文件； 产品图样及技术资料； 检验和试验规范； 操作规程等。 4.1.3外来文件包括： 政府颁布的法律、法规； 技术标准（国际、国家、行业标准）； 顾客提供的文件（如技术协议书、技术要求、产品图样等）。 4.2文件的编号 4.2.1管理类文件的编号 a.质量手册的编号 YNDT/ ZS —— 2012 b.程序文件编号 YNDT/CX XXX —— 2012 例：文件控制程序 c.作业指导书编号 YNDT /ZY ×.×.× ——2012 CHYNDTYXGS d.记录编号 YNDT/ JL ×.×.× —— ×× 4.2.2技术类文件按照本公司《技术类文件编号管理办法》规定统一注册编号。 4.2.3外来文件保留原有文件编号。 4.2.4文件的管理分“受控”与“非受控”两种，受控文件加“受控”标识。“非受控”文件不做标识，对其更改不做跟踪。 4.3.1文件的编写 4.3.1.1质量手册和程序文件由管理者代表（技术负责人或质保工程师）组织编写。 4.3.1.2各类技术文件由技术负责人责成有关职能部门根据质量管理体系职责范围和实际需要编制。 4.3.1.3管理类文件，如各项管理制度由质量管理部门责成有关部门编制，部门主管领导审核。 4.5文件的批准 4.5.1质量手册由总经理批准。 4.5.2程序文件由管理者代表（技术负责人）批准。 4.5.3 其他各部门的管理文件报主管经理批准。 4.6文件的发放 4.7.1对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所，由文件管理人员及时发放到位，保证有关人员使用现行有效版本。 4.7.2文件的发放范围由文件编制人员拟定，根据工作需要确定发放范围，报主管领导（技术负责人）确认后，批准发放。 4.7.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态，并填写《文件发放回收登记表》，由文件领取人签收。 4.7.4对“受控”文件未经批准，任何部门和人员不得复印。 4.7.5当文件使用人的文件丢失后，应向主管领导请示补发，文件发放人员应在补发文件给予新的分发号，并注明原分发号作废，必要时将丢失文件的分发号通知有关部门，防止误用。 4.7.6对使用过程中损坏的文件，文件使用部门可以到文件发放部门以旧换新。但由文件发放部门填明发放的原因，且新文件分发号与旧文件分发号相同。 4.8文件的更改 4.8.1管理类文件需要更改时，应填写《文件更改通知单》，技术文件要填写《技术文件更改通知单》说明更改原因。 4.8.2《文件更改通知单》及更改后的审批按原审批程序进行。文件更改批准后，由编制部门负责更改或文件使用部门按《文件更改通知单》要求进行更改。 4.8.3技术文件的更改按《技术文件更改管理