肥料生产企业质量保证与质量控制条件考核表.docVIP

肥料生产企业质量保证和质量控制条件考核表 企业名称： 产品名称： 考核日期： 考核单位和人员： 序号 考核内容 记事 备注 一、质量管理 1 组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。 2* 有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。 3 有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。 4 办厂手续齐全。 二、生产条件 5* 有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求。 6* 有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。 7 有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组织生产。 8 主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求。 9 辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求。 10 关键控制工序有记录，有完整的生产台帐 三、质量检验 11* 有专门的质量检验机构，场所固定，面积和房间满足需要。 12* 有专职的检验人员，检验人员应持证上岗。 13* 有现行的成品检验标准。 14 检验仪器设备齐全，满足原材料主要指标和成品全项检验的要求。 15 有计量要求的仪器设备须经计量部门检定，并在有效期内使用。 16 对每批原材料和成品进行检验，并有记录。 17 检验原始记录有固定格式，设计规范，填写清晰，有检验人员和审核人员签字。