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2010年度制度汇编目录一原、辅料采购管理规定（一）原、辅料采购计划的编制和审批（二）原、辅料申购程序（三）办公用品、设备及配件、仪器的申购（四）采购管理二薪酬制度第一章总则第二章薪酬办法第三章薪酬的定期调整第四章薪酬的特别调整第五章薪酬调整的申报与审批第六章奖金、补贴第七章薪酬保密规定第八章附则三员工宿舍管理制度四原、辅料采购管理规定第一条原、辅料采购计划的编制和审批第二条原、辅料申购程序第三条办公用品、设备及配件、仪器的申购第四条采购管理五车间考勤制度第一章总则第二章具体规定七电话费用补贴办法（一）补贴范围（二）补贴标准（三）补贴发放办法八车间员工月度考核方第一章总则第一条考核制度第二条考核的目的第二章月度考核第一条考核的步骤第二条考核系列表填写说明第三条适用范围第四条考核时间第五条考核标准九业务借款规定一适用范围二审批权限三报销程序十接待管理制度一总则二接待事务分类三接待场所管理四接待职责分工五接待方式六接待程序（一）接待一般程序（二）接待礼仪要点（三）接待用品准备（四）环境标准（五）参观规定（六）接待餐费标准（七）接待住宿标准（八）各部门日常接待配备标准十一交通补贴办法核发程序第二条管理部门第三条发放范围第四条执行标准一 原、辅料采购管理规定为规范各部门在生产经营中所需原、辅料和各部门办公用品的申购、审批程序，现做如下规定：第一条 原、辅料采购计划的编制和审批原、辅料使用部门必须制定次月的原、辅材料采购计划，于次月10号前报总经理或总经理授权的公司领导审批后，交与仓库，由仓库统一送财务部及采购部备案。第二条 原、辅料申购程序：1.采购计划核准后，需物料的部门需要时，要填写申购单，经用料部门主管负责人审核后，由分管副总经理或总监审批后，交与仓库，由仓库负责与采购部门沟通进行采购。（申购单内应填明所购材料（物品）的，品名、规格、数量、计划用料时间、大约价格，），申购单一式三份，一份申购部门自留，其余两份分别送采购部和财务部。2. 因特殊情况需计划外申购的，1000元以下的由系统副总经理或总监审批，1000元以上（含1000元）一律报总经理审批。第三条 办公用品、设备及配件、仪器的申购 办公用品、设备及配件、仪器的申购归口统一由仓库负责，各部门所需日常用品不需要填写申购单，由仓库负责设置最低库存。特殊用品，申购数额500元以下的由各部门报各系统总监或副总经理审批；500元以上（含500元）报总经理审批，然后统一交仓库，由仓库汇集后再送交采购部采购。数额较小和急用的，由行政部就近采购。第四条 采购管理1、采购部在接到每月申购的物资时，需在半个月内采办到位，超过时间但又急需的，为不影响工作的正常运作，可由行政部代理购买，同时电话通知采购部，以免重复购买。2、采购部对外订货时，除零星和数额较小的外，必须填写有顺序编号的正式订货单，并将订货单副本分送财务部、验收部门（使用部门），以备货款结算和验收入库的准确性。3、 对外采购物料时必须取得合法的发票，如因实际原因无法出具发票的，应尽量限制在最底限额内（每单不能超过1000元）。4、 货物到达前，应通知仓管员货物到达的大约时间；货物到达后，应由仓库保管员通知申购部门的相关人员共同进行验收。5、仓管员和申购部门验收人员要根据发票逐一对货物的质量、规格、数量进行校对无误后，填写验收单并签名确认。验收单应填写名称、产地、质量、等级、品种、规格、数量，并将验收单分送采购部和财务部。验收进库单一式三联： ① 第一联仓库保管员记账 ②第二联送交财务部 ③ 第三联送采购部备存。6、 财务部根据验收单核对申购单和订货单，以及对方开具的送货发票等，确认无误后才能办理和记账。若收到的货物在某方面与申购单、订货单、发票不相符的，财务部门应办理部分或全部拒付手续。 第五条 本规定自颁布之日起执行。二薪酬制度（暂行）总则第一条 目的为了充分发挥员工的积极性和创造性，鼓励员工长期地为公司的发展做出贡献，保证公司经营目标的实现，按照国家有关政策和公司相关规章制度，根据公司经营理念和管理模式的实际情况，特制定本制度。第二条 设定薪酬制度的原则一、 以岗定责，以责定权，权责对等，责利一致。二、 以员工岗位责任、工作绩效、工作技能、工作年限等指标综合考核员工报酬，适当向能力突出的优秀人才倾斜，实行动态激励。三、 逐步构造管理岗位与非管理岗位、简单劳动与复杂劳动的薪酬档次落差，建立激励机制。四、 绩效考评，体现公平，在结果面前人人平等。薪酬办法第一条 薪酬构成员工的薪酬由基本工资、（职位）岗位工资、全勤奖、司龄补贴和绩效工资构成。其中：一、部门主管以上基本工资50%+岗位工资15%+绩效工资30%+全勤奖+司龄补贴（20元/年/月）= 工资总额 二、一般员工（不含车间生产工人的计件工资）基