仓储业务管理制度..docVIP

仓储业务管理制度 编号： 1 目的 为了规范基地各库房业务，提高各岗人员业务操作水平，提高基地整体运行效率，通过不断激励先进、鞭策落后的激励手段，加强内部管理，不断发挥各岗人员积极主动性，从而使库房的管理工作更加完善，特制定此制度。 2 适用范围 适用于各库房。 3 工作标准 3.1 仓储环境 按照技术系统与物流系统下发的《常温本部成品仓储管理制度》5.1.1仓储环境要求执行。 3.2 库存管理 每日交接班后，暂存区账、物及班结对账，做到账实相符，班结、日结不得出现人为原因导致的盈亏现象。 每日9：00前，立库需将供应链系统与刚玉系统的库存账务及单品单日期核对无毕，确保两套系统数据与实际库存的一致性；平库需将库存报表与实物核对完毕,确保账实相符。 在无特殊安排的情况下，当班信息员按照库存盘点排期完成巷道或责任区的盘点及空包检查与清理工作。盘点过程中出现实物与报表不符的,必须及时将其点出,在当班期间查明原因，整改完毕。 每次的全员点库，所有组长、保管员、信息员必须按时参加。 当班信息员负责入库或回流产品批次录入的抽点工作。 3.3 入库管理 信息员必须认真按照产品箱体打印批次完成信息录入工作。 信息员对产品码放规则具有检查验收权，如发现有不按规则执行的，有权要求重新整改或拒绝入库，如发现产品未按规则码放而私自入库，造成批次录入错误，信息员负有100%的责任。 信息员不得私自将小于当天日期的产品入库。 信息员要及时录入产品信息，不得将产品长时间滞留在入库端或缓冲间内，避免产品出现受冻、受潮或产品阻塞等情况。 信息员在入库前，要均匀分配各个入库巷道，避免相同产品集中在同一巷道，而影响出库效率。 信息员录入信息时不允许野蛮操作。 开具入库单时，要认真与车间人员核对产品信息，保证入库产品单据与实物相符。 车间处理不合格品时必须办理正常退库手续，开具红字生产入库单后，方可退库。 需周转至其他库房入库的产品，要及时安排调货车及叉车工，避免产品长时间在外滞留，出现日晒、雨淋、冻损或流失。 车间入库以及调拨入库的产品要按照标识卡内容进行信息录入工作。 其他事业部调拔入库的产品,首先要在供应链系统中确认单据已经生成，方可卸货。卸货产品回流完毕后,保管员要对数量进行核实。 平库入库叉车工必须保证车间生产的产品及时入库，不允许叉车工因偷懒等人为因素造成车间门口产品滞留（夏天不超出1.5小时,冬天不超出30分钟） 图1：零包处理流程图 3.4.4.2 零包管控标准 库房产生零包后，第一时间通知质量部门质检，由质检鉴定原因，属于人为损坏的，由责任人在一个工作日内开具零售冲减账务，无法确定责任人的，由当班组长开具零售；属于质量原因的，按正常流程退回车间整改或摔包。同时，装车产生的零包必须及时将其挑出，避免污染其他产品。库内摔货产生的零包，必须及时进行清理。 保管员对装车时产生的零包要确认数量。并将零包产品统一放于指定零包区域内，每日下班前与车间人员准确交接零包数量。开具红字入库单，由车间人员签字确认后，对零包进行整改或摔包处理。 车间整改的零包产品，日期必须与库存产品日期一致。 3.5 调货管理 3.5.1 调出方管控标准 调货产品必须有固定的放置区域，不允许调货产品与其他产品混淆放置。 调出库房保管员接到装车调货通知后，按照派车单中对应的信息出货，同时在派车单上标注每种产品的出库盘数及回流数量，将调拔单交于分拣员。 叉车工将调货产品叉至指定调货区域，分拣员按照派车单对应信息对产品进行分拣，同时插入标识牌，标识牌中应体现调入库房名称、车牌号、客户名称、产品数量等信息。如因产品分拣错误，导致调入方反馈，分拣员负有100%的责任。 多家货相同品种调货时，要遵循“一家调完调下一家”的原则，可同车调货，但标识牌中必须明确区分产品的归属客户。 调出方要调货随车携带明细，以便调入方核对产品信息。 因库存周转发生的生产调货，每盘产品携带统一的标识卡，标识卡贴在每盘产品的同一位置，标识卡中应体现产品品种、日期、数量及批次。 3.5.2 调入方管控标准 调入方对调入的产品具有检查验收权，如因没有检查或检查不彻底，导致到货信息出现不符或因调货途中出现摔货，产品质量受到影响，调入方负有100%的责任。 库房组长负责调入产品的接收工作，安排人员针对调货信息进行核对，主要包括标识与实物的核对、发货明细与实物的核对，核对无误后，安排叉车进行卸货，将产品放到指定位置装车或回流。 如在核对过程中，发现调货信息与实物不符，必须第一时间联系调出方进行核实。 装运调货产品时，叉车工要严格按照标识信息进行叉货。 3.6 票据传递 库房的扣货单、放行单要有相应质量部门负责人、质检或放行专员及库房保管员签字确认，必须保存完整，及时上交。 保管员对接收的票据具有验收权，不得收取填