波特价值链分析概要1.pptVIP

* * * * * * * 2013/2014财年3月、4月份吞吐量预测 9 * 2c Market Analysis 市场分析 2014年2月份集装箱吞吐量完成情况 * 2c 货种 本月计划 实际完成量 差异 差异原因分析 次月计划量 完成措施 财年完成量 本月收入 集装箱市场开发及服务 4000TEU 11932TEU 7932TEU 京唐航线运营22船，基本实现天天班，沙子、矿石陶土等进口货种箱量稳定增长。因大连港进口美废压箱严重，出口盐、纸进入旺季，节前加大班轮频率，共运营15船基本实现1.5天一班，保障了本月吞吐量的稳定增长 3000TEU 筹备2月份鲅鱼圈复开直航 55286TEU 181.94万元（装卸费、港杂费、船舶规费、翻装费等收入） 密切关注各船公司节后船舶航次计划，保障吞吐量计划的完成 与客户及时沟通港口码头操作及通航能力的改善 物流及场站经营 70000元 152355元 82355元 1月份陶土站拆594箱，实现收入136620元，站装盐实现收入15735元，较好地完成了计划量 80000元 跟进场站业务外包方案 478957元 152,355元 跟进青岛中信、刘志刚陶土站拆新客户，淀粉、化肥新货种的站装业务 利用清扫等措施扩大场站作业面积，跟进场站场地硬化项目进度 Market Analysis 市场分析 2014年3—5月份集装箱操作测算最大生产能力及吞吐量预算 13 * 2c 集装箱部分 吞吐量 五年预算计划量（TEU） 物流及新项目开发计划量（TEU） 货源承揽措施 生产最大承载能力（TEU） 生产最大承载能力说明 时间 2014年2月份 2373 3000 因目前处于市场培育阶段，受运营成本及母港靠泊因素影响，实现正常班轮化运营的航线为潍坊-京唐、潍坊-大连2条航线因港口航道受限，船公司出于成本原因，使用5000吨级吃水-5.9米的驳船运营，无法加大运力我们将加大对目前跟进的潍坊-上海、鲅鱼圈-潍坊-漳州、潍坊--虎门直航航线的开发力度，以满足港口产能 11572 集装箱码头装卸效率以门机作业效率为主（考虑到公司在本月中旬外雇集卡倒运车，将不会作为制约集装箱作业因素；正面吊也能满足正常生产需要）门机数量为3台集装箱作业效率即每小时每台门机作业的箱量(TEU)为13预计2月、3月、4月有效作业小时数分别为471、560、520装卸船有效作业时间系数0.7机械手操控熟练度0.9 2014年3月份 2847 7000 13759 2014年4月份 3085 9000 12776 Market Analysis 市场分析 2014年3-5月集装箱操作测算最大生产能力及吞吐量预算 13 * 2c 集装箱场站部分 吞吐量 　 物流及新项目开发计划量（元） 原因/货源承揽措施 生产最大承载能力（元） 生产最大承载能力说明 时间 2014年2月份 　 80000元 因夜间无法作业，实际工作量减去一半客户箱子在大连港、京唐港压港严重场站场地有限，且尚未硬化，限制了拆装箱作业 159080元 目前用于陶土拆箱的2台装载机正常作业40TEU/24小时有效作业时间对产能的影响因素为50%（除去机械保养、维修、交接班时间）操作由于主顾装卸船不能及时调箱对产能的影响因素80%站装盐最高可达1.5万吨 2014年3月份 　 90000元 159080 2014年4月份 　 100000元 159080 Market Analysis 市场分析 后期应对措施 14 * 随之港口通航能力的提高和作业条件的改善，我部门将加大组货力度，措施如下： 1.加强与船公司的沟通，如合德、润德等可以根据我们提供的时间加密船舶，调换万吨级船舶增加运力。 2.加大终端客户的走访及市场专项调研，加大出口箱源的开发力度，最大限度地保障重进重出，减轻驳船航次运营压力；并宣传港口。 3.组织召开港口推介会，联合港口腹地滨海区的化工、炭素企业；寿光、昌乐、桓台、广饶的造纸企业；淄博的陶瓷企业；滨州的纺织企业、氧化铝企业。邀请各大船公司到港口参观。组织代表性企业到大连、鲅鱼圈、烟台、泉州、广州等港口邀请各大内外贸集装箱船公司召开港口推介会。 4.加强拖车公司的引进及维护，建立良好的物流体系，降低单箱物流成本。 5.争取3月份实现鲅鱼圈航线，后续开发潍坊—上海、潍坊— 漳州、潍坊—虎门直航航线。 6.完善港口场站的功能，推进外包作业进度，做好集装箱业务的配套。 7.加强海关、商检等职能部门的关系维护，跟进大连直通关业务。 2c Market Analysis 市场分析 3. SUMMARY OF PROJEC