2015年度内部控制自我评价报告的核查意见.pdfVIP

西南证券股份有限公司 关于莱茵达体育发展股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为莱茵 达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）非公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基 本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件 的要求，对莱茵体育《2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况 如下： 一、莱茵体育内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。此次纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其下属控股子公司；纳 入评价范围的主要业务和事项包括: 房地产开发、贸易、能源业务；重点关注的 高风险领域主要包括：组织架构、财务管理、招标及采购管理、资产管理、工程 项目管理、商品房销售、商品销售、合同管理、担保业务、关联交易、募集资金、 信息与沟通。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不 存在重大遗漏。 （二）内部控制