五金采购管理制度..docVIP

管理制度 编 号 HB-GY-001 页 码 共 页 第 页 版 本 A 标题: 五金设备采购管理制度 目的和范围 ①目的：对企业五金设备采购进行综合管理，做到货比三家，择优而购；物美价廉、合理选购。 ②范围：所有五金类，配件类，设备类，钢材料、电器类、劳保类等一切需购进的材料与设备的管理。 采购的管理 ①分类采购： A：凡是使用期限在一年以上，单价在4000元/台（套）以上的机器、仪器及附属设施，由使用/筹建部门提出申请，填写《固定资产购建计划单》，提交公司设备部，由公司设备组织讨论审核后报主管领导批准。采购部收到《固定资产购建计划单》时，必须以合同购进的方式采购，不得未经申报自行采购。 B：单价低于3999元/台（套）设备由使用部门填写《物料申购单》由分厂厂长初审、设备部审核、公司主管领导批准。采购部收到《物料申购单》后，按正常采购流程购进。 C：所有价格浮动的材料、备件需写申请报告，注明调价原因，上涨幅度，待审批后方可购进。 ②采购要求 A：采购员按经批准的《固定资产购建计划单》或《物料申购单》，在规定期限内从合格供应商处购回设备或材料。 B：为控制设备的数量和质量，不得无计划采购或超计划采购，禁止采购“三无”（即无产品质量检验证明、无合法生产厂名和厂址、无明确的产品技术和使用说明）产品进厂。 C：定购、制定设备时，对其全部具体性能、所用材料规格品质、配件型号及来源等可用技术和市场条件对供方进行约束管理的事项在合同中给予明确规定。 D：定购、制定时应向供方明确设备运行条件（运行参数、能源供应、原辅材料要求、运行环境、其他配套要求）、安装要求、验收项目方法、技术文件提供（设备说明书、技术资料、安全操作规程、点检保养资料）、三包事项，必要时包括操作人员培训及设备辅助运行等事项）。 E：要检查验收过程中发现设备与合同（或送货清单）不符、机件破损、以次充好的，采购人员应向供方退货或索赔。 编制/日期 审核/日期 批准/日期 管理制度 编 号 HB-GY-001 页 码 共 页 第 页 版 本 A 标题: 五金设备采购管理制度 采购责任 A：所有物料必须按时按量准时采购回厂。 B：多做市场调查，掌握市场信息，及时向上反时，并做好与之相应的价格调整策略。 C：必须经常提供超值商品，在稳定生产情况下，不断寻找更物美价廉的材料，以便降低 生产成本。 D：多与使用部门沟通，提高新进材料的合格率和进货的准确性，避免发生错误采购。 编制/日期 审核/日期 批准/日期