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管理体系审核报告MANAGEMENT SYSTEM AUDIT REPORT组 织 名 称NAME OF ORGANIZATION审 核 编 号AUDIT No.报 告 日 期REPORT DATE年 月 日中国船级社质量认证公司CHINACLASSIFICATIONSOCIETYQUALITYCERTIFICATIONLTD.(CCSC)*本认证机构及审核组声明：我公司及派出审核组严格按照要求进行认证审核，确保审核工作客观、公正；受审核方对审核有关事宜提出的异议，我公司将予以解释或澄清；我公司有关人员及审核组成员信守保密承诺：除法律法规另有要求，对在工作中接触到的受审核方的有关经营、技术、管理方面没有公开的信息，未经委托方和受审核方的书面同意，决不以任何方式泄露/披漏给第三方；审核是抽样的过程，可能会使审核组基于现场收集到的客观证据所做出的评价与客观实际存在差异，也可能存在其他不符合未被审核组发现的情况；本审核报告内容的所有权属于CCSC，只有CCSC有权利对此报告的内容进行解释和变更。说明：1、本报告中部分内容涉及选择，适用部分在“□”划“×”()，不适用时在□划“-”（）；2、QMS代表质量管理体系，EMS代表环境管理体系，OHSMS代表职业健康安全管理体系。管理体系审核报告审核编号：一、认证基本信息组织名称地址关键人员最高管理者：管理者代表： QMS EMS OHSMS 管理体系覆盖的产品（或/和）服务范围质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其它：多场所或附件证书情况多场所：附件证书：管理体系覆盖的产品或（/和）服务范围、场所的变动情况说明：审核覆盖的时期：自QMS EMS OHSMS 体系运行以来（初审）上个认证周期以来（再认证）自上次审核以来（监督）特殊时间段（扩大、恢复等）：自年月日以来二、审核目的确认组织管理体系认证注册的范围评定组织 QMS 满足审核准则的程度及能否被推荐认证注册评定组织持续满足审核准则的程度及能否保持认证注册评定组织整体的持续满足审核准则的程度及能否推荐再次认证注册其 它：□三、审核类型质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系二阶段审核再认证审核第次监督审核其它（如扩大等）二阶段审核再认证审核第次监督审核其它（如扩大等）二阶段审核再认证审核第次监督审核其它（如扩大等）四、审核准则GB/T19001-idt.ISO9001:GB/T24001- idt. ISO14001:GB/T28001-适用的法律、法规、技术标准组织的管理体系文件其他：五、审核安排与执行第一阶段审核进行了第一阶段现场审核 进行了第一阶段非现场审核 不适用一阶段审核报告见附件 本次审核时间年月日 至 年月日本次审核组成员组长： 组员：组织参加审核的主要人员（最高管理者、管理者代表及其他主要人员）见附件首末次会议签到表六、管理体系文件审查情况（初次、再认证、扩大范围审核）管理体系文件通过文件审查，符合标准要求管理体系文件通过审查，不足之处已在现场审核前进行了修改并得到审核组的确认管理体系文件结合现场审查时发现的不足之处已进行了修改，并得到审核组的确认七、管理体系变化情况（监督审核） 主要负责人、组织机构、文件等情况无变化变化内容简要说明：有变化 体系文件修改情况已修改 未修改 不需修改 文件变化审查结论■■■八、适用的资质情况现已持有法人营业执照生产许可证证书 民爆用品许可证安全生产许可证 设计资质勘察资质 监理资质环境特许证书施工资质取水证排污许可证危险化学品证强制产品认证证书（如：3C证）其它：其它适用资质/许可证正在办理的许可文件九、审核综述及主要的审核发现序号评价项目评 价 结 果1审核综述按照审核计划的安排进行了审核，审核中采用了询问、抽取样本、现场观察的方式获取了客观证据，证实了企业管理体系运行的效果。2方针、目标的制定与实现企业方针、目标在管理手册中有明确规定，包含了顾客满意和持续改进的承诺，能够体现组织的战略和发展宗旨，经审核认为:其质量、安全目标得到实现。3管理体系策划企业於 年 月开始建立管理体系，编制了管理体系手册、程序和作业指导书，建立了文件化的管理体系；识别了过程的活动及外包过程、对环境因素和危险源进行了识别，规定了部门职责，删减了设计开发过程(企业按顾客提供的图纸和技术协议生产，其工艺成熟，删减合理)/体系无删减，体系的策划基本合理、可行。再认证:本周期体系无变化。监督审核:一年来体系无变化。4资源保障企业有固定的厂房、提供了与生产相适应的生产和检测设备以及人员健康安全所需