因公出差管理制度2012-4-1..docxVIP

福建宝泰日用化工有限公司因公出差管理制度为了保证员工因公出差工作与生活的需要，规范差旅费管理，制定本制度。一、差旅费开支范围包括长途交通费、城市内交通费、住宿费、伙食费。二、差旅费在公司规定的标准内凭票报销，如因特殊情况超出标准（如展览费期间），应详细说明情况，经财务部经理审查后报总经理批准。三、出差审批人要本着集约、节约、不浪费的原则，合理安排出差人数和天数以及出差路线，最大程度降低出差期间的各种费用。四、出差人员在出差之前应填写出差申请表，经部门经理和总经理批准后方能出差。出差人员回到公司后，需上交出差成果报告。五、出差人员出行宜选汽车、火车、动车，如因出差路途较远或出差任务紧急，经总经理批准方可乘坐飞机，未经审批乘坐飞机的，超出的部分费用自理。六、员工出差如需预支差旅费的，应在出差申请表中填写预计出差费用。七、出差期间应保持手机通畅，不得无故关机，否则，每发现关机一次处以30元罚款。八、在出差期间，原则上不得随意变更公司所规定的路线及事项，如遇特殊情况，需要改变出差路线和目的地时，应及时与部门经理联系，获取批准。九、出差人员随意变更路线及计划，擅自回家或去游玩的，由此产生意外并造成人身伤害的，由本人承当全部责任。差旅费按以下标准包干补贴：费用明细金额（元/天）备注基层中层高层住宿费1001301601、如果是同性的同事或情侣和夫妻关系的同事一起出差，要求两人合住，住宿费按职等高的一方标准计算，两人平均分摊补贴。餐费202530区域内交通费202530长途交通费根据批准的乘坐交通工具给予实报从2012-4-1起实施出差申请表申请人：部门：职务：职等：出差日期：天数：联系电话：目的地：交通工具：□汽车□火车□飞机□折价机票□全价机票注明机票价格并说明原因：预估出差费用：需要预支出差费用：出差事宜与计划：部门经理：总经理或直属公司领导：说明：（1）出差人必须提前一天以上填写本申请表，报部门经理和总经理审批；（2）获准后，交部门经理一份备案，个人保留一份。（3）出差回来后，将以书面形式向部门经理或直属上司提交出差成果报告。并于每月最后一天前凭出差申请单和有效的差旅费票据按规定标准申请报销。报销流程：出差人填写费用报销单并签字---部门经理审核---财务部经理核准---总经理或直属领导审批---出纳报销。