基建类(流程制度说明)..docVIP

基建类/基建零星维修工程申请及审批流程流程说明；（一）维修投资额度限额5万元，超过的不能提交，请走立项流程。（二）需提交的附件：按维修协调函要求完整准确地填写并上传。? （三）维修科接到申请后，与提出部门现场核实：1、核实是否属保修范围工作，保修期内的项目联系原施工单位实施，不另出费用；原施工单位不同意履行保修责任时，可另行安排，并从原施工单位预留保修金中扣除。2、核实工作量，并估价提报。（三）湖南基建本部提交维修申请的，请在抄送栏中添加许震、李湘龙、徐燕三人。（四）流程节点：? 1、使用部门负责人（一级部门负责人以上）审批；? 2、零星维修科负责人审批；? 3、基建本部技术支持部(确定维修方案)、工程预算部(确定预算价格)会审；? 4、 基建本部总监审批。 ? 沈阳—程功； 北京—郭晨光； 华东—杨爱平； 湖南—王军；基建总部6S中心基建本部—曾令华、三一西北—李建华。必须抄送：监察总部（袁元康、陈君、周鹏）、董办基建监察部（王如林、邹重）、基建总裁办（郑航）、董办审计（李剑斌）、基建总部流程管控部（吴建华、李崇勋、徐建东、李百红、付友良、王新宇），以及该基建本部总监、基建维修科、财务本部、档案室、流程专干与资料员。基建类/基建零星维修工程实施确认审批流程流程说明；（一）需提交的附件：零星维修工程申请审批单、设计方案图纸或文字说明、签证单(维修工程师、监理工程师手签）、施工协议、完成工程量清单（附计算式）、工程验收报告。（二）流程节点：? 1、项目监理工程师审核；? 2、维修科负责人与预算科负责人会审；? 3、基建本部总监审批：???? 沈阳—程功； 北京—郭晨光；华东—杨爱平； 湖南—王军；基建总部6S中心基建本部—曾令华、三一西北—李建华。? 4、使用单位负责人审批。?（三）维修工程完工后，基建本部维修科组织基建本部、监理部、使用部门、施工单位进行竣工验收；??? ?（四）必须抄送：基建财务部（洪明德）、使用部门、董办基建监察部（王如林、邹重）、基建总裁办（郑航）、董办审计（李剑斌）、监察总部（陈君、周鹏）、基建总部流程管控部（吴建华、李崇勋、徐建东、李百红、付友良、王新宇），该基建本部总监、财务本部、档案室、基建维修科、现场监理工程师、流程专干与资料员。基建类/基建工程变更经济签证审批流程流程说明：（一）需提交的附件：变更决策审批单、签证单(项目工程师、监理工程师、项目经理、项目总监理工程师对现场量已确认，并手签），完成工程量清单(含计算式）与预算表、实施前与实施后图纸或文字与影像说明。（二）基建项目部对施工单位提交的《变更签证单》上完成的工程量进行现场复核后，送基建本部工程预算部审核造价；预算部通过与施工单位沟通，达成共识后签字，并及时返回给基建项目部，由项目经理提交OA固化流程审批。（三）变更签证实行：当天反馈、七天备案制。（四）华东地区的包括华东/上海/常熟/湖州/杭州等地属华东区域管制的项目，基建总部造价成本部负责人由彭飞虎改为杨小玉。（五）流程节点：? 1、基建本部工程预算部部长审批；? 2、单次变更经济签证小于10万，由基建本部总监审批；沈阳—程功； 北京—郭晨光； 华东—杨爱平； 湖南—王军；基建总部6S中心基建本部—曾令华、三一西北—李建华。? ? 3、当次变更经济签证单大于等于10万，需由基建总部造价成本部审核；? 4、区域基建分管领导，审批单次造价大于等于10万变更经济签证单。沈阳—周万春；北京-伏卫忠；华东—梁林河；湖南—唐修国；基建总部6S中心—韩湘稳；三一西北—李建华。? （六）必须抄送：基建总部总监（韩湘稳）、财务总部（洪明德、李细华）、基建总部造价成本部（彭飞虎、曾丽芳；华东区域为：杨小玉、任乐欢）、基建总部档案室（张娜）、董办基建监察（王如林、邹重）、基建总裁办（郑航）、董办审计部（李剑斌）、监察总部(陈君、周鹏）、基建总部流程管控部（吴建华、徐建东、李崇勋、李白红、付友良、王新宇），以及该基建本部总监、财务本部、档案室、总监理工程师、监理工程师、流程专干与资料员；6S中心项目必须抄送给监理部6S监控部（陈永丰）。基建类/工程变更决策（单次变更造价≥10万元）审批流程（一）流程提交人需上传附件：变更图纸或方案（经监理工程师、基建专业工程师和设计经理审核确定并签署意见）；变更前与变更后的文字说明；变更预估价。（二）昆山区域提交人请注意：根据梁林河先生的要求，不论投资额度大小，均需其审批，故在审批的总监节点中，以会审形式加上其名字。（三）流程节点：? 1、基建本部技术支持部审核；? 2、总监理工程师审批；? 3、基建本部工程预算部审批；? 4、基建本部总监批准；沈阳—程功； 北京—郭晨光；华东—杨爱平； 湖南—王军；