峄城区2016年预算分析.docVIP

峄城区6年预算 执行情况和7年预算草案报告 ——7年1月20日在峄城区第十二届 人民代表大会第一次会议上 峄城区财政局 叶宗国 6年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2016年预算执行情况 过去的一年，面对复杂多变的宏观经济环境，全区上下主动适应新常态，全力以赴抗下行稳增长，全区经济保持缓中趋稳、稳中向好态势。在此基础上，预算执行情况总体良好，各项财税指标保持在合理区间，实现了89888万元，占调整预算的100%，8.1%。当年一般公共预算收入加上税收返还6738万元、一般性转移支付补助74729万元、专项补助19107万元、上年结转收入7439万元、地方政府债券收入61375万元，调入政府性基金2652万元，调入预算稳定调节基元。全区一般公共预算支出完成183460万元，占调整预算的102.12%，5.5%。当年一般公共预算支出加上上解支出17795万元、债券还本支出58775万元、结转下年支出1933万元，支出总计261963万元。全区总财力和总支出相抵，收支平衡。 2、区本级一般公共预算执行情况 区本级一般公共预算收入完成40975万元，加上税收返还、转移支付补助、专项补助、上年结转收入、地方政府债券收入、镇街教师工资上解等142092万元，区本级财力总计183067万元。区本级一般公共预算支出完成121394万元，12852万元、债券还本支出46888万元、结转下年支出1933万元，支出总计183067万元。区本级总财力和总支出相抵，当年收支平衡。 区本级支出类别为：一般公共服务支出7948万元，国防支出3万元，公共安全支出4784万元，教育支出41742万元，科学技术支出884万元，文化体育与传媒支出1534万元，社会保障和就业支出9205万元，医疗卫生与计划生育支出18264万元，节能环保支出2178万元，城乡社区支出1978万元，农林水支出15007万元，交通运输支出6664万元，资源勘探信息等支出3205万元，商业服务业等支出1416万元，金融支出60万元，127万元，国土海洋气象等支出1093万元，住房保障支出2260万元，粮油物资储备支出1256万元，债务还本付息支出1747万元，其他支出39万元。 （二）政府性基金预算执行情况 全区纳入预算管理的政府性基金收入24023万元，加上专项补助4138万元、上年结转收入3958万元、债务收入40315万元，全区基金财力总计72434万元。全区基金支出34831万元，加上上解支出36万元、债务还本付息支出34915万元、调出资金2652万元72434万元。总财力和总支出相抵，当年收支平衡。 （三）国有资本经营预算执行情况 国有资本经营预算收入完成1038510385万元，当年收支平衡。 （四）社会保险基金预算执行情况 社会保险基金收入完成6916847337万元、各级财政补助收入21831万元。社会保险基金支出完成67616万元，当年收支结余1552万元。 （五）政府债券资金使用情况 2016年上级财政部门先后下达我区地方政府债务转贷债券资金101690万元，其中定向承销置换债券44224万元、公开发行置换债券49466万元、新增债券8000万元。定向承销置换债券资金直接置换银行贷款，公开发行置换债券资金用于归还地方政府债务系统登记逾期到期债务，新增债券资金用于扶贫支出1700万元、棚户区改造和交通道路等基础设施建设支出6300万元。 （六）预算执行中采取的措施和成效 各位代表，过去的一年，财税部门主动服务供给侧结构性改革，全力做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章，努力促进经济发展、社会和谐，各项工作取得阶段性成效。 1、，财政收入平稳增长。面对严峻的经济形势和收入任务，大力推行社会综合治税，全面实施金税三期工程，切实加强税源管控，依法组织各项收入。组织开展了房地产建筑业营业税清理，入库税款2400多万元。定期召开财税联席会议，加强收入调度分析，科学把握收入进度，及时解决税收征管中的困难和问题，促进收入均衡入库。在城区公共场所公示重点企业纳税排行榜，形成了纳税光荣、争先进位的浓厚氛围。坚持抓早、抓实，在重要节点抢时间、赶进度、抓落实，促进了收入及时入库。全年税收收入完成6.91亿元，占一般公共预算收入比重为76.9%，位居全市第二位。 2、坚持为民理财，民生福祉明显改善。全年民生支出完成13.8亿元，增长8.8%，占一般公共预算支出比重达75.2%。提高了区直部门和农村中小学教师工资标准和相关计提基数，落实了公务员职务与职级并行制度和党政机关车改补贴。累计拨付调度款6.4亿元，较好地保障了镇街机关工资正常发放和基本运转。拨付企业养老金1.86亿元，保证了7552名退