审计工作底稿样本剖析.pdf

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2017-07-13 发布于安徽
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2007年度客户审计工作底稿 2006年度编制：复核：客户：ABC有限责任公司会计期间： 2006年度审计工作底稿索引审计工作底稿索引（（目录目录））索引号名称 ┆有/无 ┆ 索引号名称 ┆有/无 ┆ 审计报告 ┆ ┆ 1-122-1 应收利息审定表 ┆ ┆ 已审会计报表 ┆ ┆ 1-131S02 应收账款 ┆ ┆ ┆ ┆ 1-131-1 应收账款审定表 ┆ ┆ 一、综合类 ┆ ┆ 1-133F06 其他应收款 ┆ ┆ （一）沟通和报告相关工作底稿 1-133-1 其他应收款审定表 ┆ ┆ Z-104 审计业务约定书(适用非集团财务报表审计) ┆ ┆ 1-141S03 坏账准备 ┆ ┆ Z-104 审计业务约定书(适用集团财务报表审计) ┆ ┆ 1-141-1 坏账准备审定表 ┆ ┆ Z-105 与治理层、管理层的沟通记录汇总表 ┆ ┆ 1-151B01 预付账款 ┆ ┆ Z106 客户提供资料清单 ┆ ┆ 1-151-1 预付账款审定表 ┆ ┆ Z107 审计标识 ┆ ┆ 1-161F07 应收补贴款审定表 ┆ ┆ ┆ ┆ 1-162 应收出口退税审定表 ┆ ┆ （二）审计完成阶段工作底稿 1-200P01 存货（一） ┆ ┆ Z201 重要审计工作完成情况核对表 ┆ ┆ 1-200P01 存货（二） ┆ ┆ Z202 审计工作总结 ┆ ┆ 1-200P01 存货监盘程序表（一） ┆ ┆ Z203 复核工作底稿 ┆ ┆ 1-200P01 存货监盘程序表（二） ┆ ┆ Z204 管理层声明书 ┆ ┆ 1-200-1 存货审定表 ┆ ┆ Z204-1 附件1：未更正错报汇总表 ┆ ┆ 1-200-2 生产成本（在产品）审定表 ┆ ┆ Z204-2 附件2：关联方及其交易声明书 ┆ ┆