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修改码/版本：0/E 建设项目文档控制管理规定 文件编号：GDGS/ZY 74.06 －02 －2010 页 码：1/35 1 目的 为规范管道公司工程建设项目文档控制管理工作，保证工程建设项目 竣工资料的顺利形成，制定本规定。 2 范围 本规定适用于公司新建、改扩建项目及纳入基本建设项目管理的更新 改造项目，包括原油、成品油及天然气管道、储备库及相应配套设施等油 气储运项目。 3 术语和定义 3.1 项目文档 本规定所称的项目文档是指项目建设过程中使用及产生的管理方面、 技术方面和经济方面需存档的文字、图形和声像资料。 3.2 项目文档管理 本规定所称的项目文档管理是指对项目建设过程中涉及的项目文档的 收发、流转、交接、归档等方面的控制管理。 4 职责 4.1 总经理办公室负责指导、监督项目文档管理及档案专项验收工作。 4.2 工程处负责指导、监督、检查项目经理部项目文档的管理工作。 4.3 项目经理部 4.3.1 项目经理部是项目文档的责任管理部门，负责项目文档的全面管理， 并对项目文档的真实性、准确性、系统性、完整性负责； 4.3.2 负责建立项目文档管理机制； 4.3.3 负责配备适宜的文档保管场所，制定并采取妥善的项目文档保管措施, 中国石油管道公司2010-08-02发布 2010-08-15实施 GDGS/ZY 74.06 －02 －2010 页码：2/35 使之符合防潮、防虫、防火、防盗、防尘、防有害气体等必要的保管要求， 确保项目文档的保管安全。 5 管理内容 5.1 项目经理部要明确一名领导分管项目文控管理工作，并指定相应的部 室，由专人专职负责项目的文控管理。 5.2 制定项目文档控制实施计划 5.2.1 项目经理部应依据项目的总体实施计划制定项目文档控制工作实施 计划，并在项目总体实施计划得到批准后的四周内上报公司工程处备案。 5.2.2 项目文档控制工作实施计划应明确如下内容： a) 项目经理部各工作岗位在文控管理方面的职责及责任文档清单； b) 项目经理部各部门责任文档归档时间及交接记录等； c) 项目各参建承包单位应交付的竣工资料的内容（附竣工资料组卷目 录）、质量要求、交付时间、在项目建设的各个阶段应做出的回应以及其 他控制要求； d) 查验参建承包单位交付竣工资料质量的组织流程、检查记录及资料 交接记录； e) 竣工资料动态管理一览表。 5.4 项目经理部在签订项目设计、施工、制造及监理合同、协议时，应设 立专门条款，明确相关方提交相应竣工资料的整理归档责任，同时说明按 期交付项目竣工资料是进行项目结算的必要条件之一，以保证竣工资料能 按时、保质提交。 5.5 项目开工前，项目经理部应以文件形式下发通知，规定项目各参建承 包单位应交付的竣工资料的内容、质量要求、交付时间、以及在项目建设 的各个阶段应做出的回应等。 5.6 在项目实施过程中，项目经理部要严格按计划进度收集整理各方资 GDGS/ZY 74.06 －02 －2010 页码：3/35 料，在接收各参建承包单位交付的竣工资料时，项目经理部文控管理部门 应联合项目经理部相应管理部室检查核实上交资料的真实性、完整性和可 靠性。通过检查的，双方进行资料交接，并填写文件检查记录和文件交接 记录。 5.7 项目开工后，项目经理部文控管理部门应从下一季度末开始，每季末 将本期计划进度完成情况及下期进度的修改情况以文字形式向工程处提交 季报，项目投产后 12 个月内，项目竣工资料的整理工作应完成。 5.8 工程处根据项目文控管理的执行情况，会同公司档案管理等相关管理 部门对项目文控管理工作进行检查与指导。 5.9 竣工资料整理、组卷及套数要求具体执行 Q/SY GD0163-2008 《石油 与天然气管道工程竣工验收细则》。 5.10 项目经理部完成竣工资料整理，并自检合格后，填写《竣工资料整 编完成情