物料管控管理制度..docVIP

注： 1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为PMC部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2.若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导； 3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评 审 栏 部 门 营运总监 技术总监 生产总监 行政总监 沙发厂总经理 人事行政部 生产一部 生产二部 营销部 开发部 采购部 PMC部 财务部 品管部 总经办 沙发厂生产部 沙发厂管理部 会 签 欧博企业管理研究所 华盛公司总经理 序号 物料管控作业流程 责任部门 责任人 作业内容 1 相关部门 负责人 相关责任部门《材料申购单》的填写及办理有效手续 2 采购部 经理 采购员 采购部负责采购工作的实施 3 品管部 PMC部 IQC 仓管员 品管部IQC负责来料品质检验，PMC部仓库仓管员负责核对送货单与订货单是否一致 4 PMC部 仓管员 仓管员确认品质及数量等无误后，办理物料入库手续及仓库管理工作 5 生产部 班组长 由生产部各工序班组长填写领料单并经责任主管或主管级以上人员审核后至仓库领料 6 PMC部 仓管员 仓管员依正常手续进行发料工作 7 PMC部 仓管员 所有入、出库单据由仓管员及时传递给相关责任部门 8 PMC部 财务部 主管 仓库组长 仓管 主管 由PMC部主管制定盘点计划组织实施盘点工作，并知会财务部派相关人员进行过程监督 物料管控管理制度 1.0目的 为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用料，降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不规范造成的损失。 2.0范围 从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。 3.0定义 无 4.0职责 4.1 PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。 4.2生产部：负责特殊材料（工用具、夹具、刀具等）及非常用材料的申购。 4.3品管部：负责公司原材料的来料检验工作。 4.4财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督。 5.0作业程序 5.1 材料申购程序 5.1. 1 主要材料：由PMC部物控依有效生产周计划表，在两个工作日内准确核算出计划需求数量，并填写《材料申购单》，由PMC部门主管审核后交采购部。 5.1.2通用材料类（包括：低值耗材、包装辅料）：由仓库组依据每日库存情况，参照安全存量适时、批量、经济申购，并填写《材料申购单》交PMC部物控员审核，由PMC部物控员交PMC主管审批后交采购部。 5.1.3非常用材料及特殊材料：由相关部门填写《材料申购单》经部门主管或主管级以上人员审核后交PMC部,由PMC部交采购部。 5.1.4生产试验材料：由开发部申请并填写《材料申购单》，部门主管审核后直接交采购部实施采购。 5.1.5机电材料（工程、维修材料）：因需求的特殊性、及时性、复杂性，由电工房统一申请，大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后，交采购部。 5.1.6补件材料： 5.1.6.1包装材料、五金：由需补件工序班组长填写《材料申购单》，注明详细的补件原因（明确责任人）交PMC物控员，由PMC部物控员交PMC主管审核后交采购部实施采购。 5.1.6.2售后的分包件、板件：由责任部门、责任工序班组长/主管申请，PMC物控员审核，PMC主管审批后，计划员下正式的补件计划单，各工段依计划安排生产，PMC部物控员依据生产计划编制《物料需求计划》并编制《材料申购单》。 5.1.7．采购部根据有效的《材料申购单》，下单采购，并跟进配送进度，确保按时到货。 5.2原材料的入仓程序 5.2.1材料（油漆类材料除外）采购到位后，由材料仓管员当即依据《送货单》或《托运单》通知品管部IQC检验，IQC在接到送检通知后，必须在限定的材料检验时间内检验完毕后根据检验结果开具一式三份的《来料检验报告》，一份留底，一份随进货产品由PMC部材料仓管作为办理进货产品入库的证明，一份交至采购部做为供应商合格考评依据。 5.2.2油漆（除试验外），入库时不出检验报告，但