QPQ-QCB-05 V0.7 不合格品控制程序.pdf

不合格品控制程序 引用标准 QMS 8.3 发布日期 二○一○年五月七日 制 定 / 改 正 履 历 版本 年 月 日 改正内容／理由 拟制 V0.1 2007.04.25 统计升级，版本重新调整 邹登达 V0.2 2007.07.20 5.2.2 追加制程不良处理流程; 5.6.1 追加客诉在途品／在库品的确认 谢 晋 追加 5.5 产品实现过程中未经确认的或可疑状态的产品的控制，4.4 中不合 V0.3 2007.09.25 谢 晋 格品的定义。 V0.4 2008.08.26 修订 5.7.6 张宪中 V0.5 2009.02.27 修订 5.8 再发不良的控制。 李 俊 V0.6 2009.04.30 追加 5.7.8 不良异常反馈的量化规定。 谢 晋 V0.7 2010.05.07 追加 4.6 、5.2.1、5.3.6 产品及材料脱皮管理 王永英 批 准 日 期 审 核 日 期 拟 制 日 期 赵明焕 2010.05.07 李军彪 2010.05.06 王永英 2010.05.06 QPQ-QCB-05 V0.7 第 1 页 共 6 页 不合格品控制程序 1．目的： 防止不合格品流入下个工序、客户手中从而造成经济损失或损失客户利益。 2．适用范围： 适用于东鹏五金塑胶加工厂从原材料到出货使用全过程的不合格品控制。 3．职责： 3.1 品证部经理负责不合格品的最终判定； 3.2 相关部门负责按本程序要求实施相关职责。 4 ．不合格品的定义 4.1 不能满足检验基准要求的产品； 4.2 不能满足图面要求的产品； 4.3 不能满足客户环境及其他特殊要求的产品； 4.4 产品实现过程中未经确认的或可疑状态的产品(包括外箱票破损，或丢失无外箱票) ； 4.5 超过保存期限的过期产品或物料。 4.6 严重不良包括批量性不良(不良比率超 50% 以上) ，虚铆接、虚铆合、虚焊接、产品及材料脱皮等,漏组 装投诉两次以上等。 5. 运作程序 5.1 原材料、外购组装件、外发加工件不合格控制程序： 5.1.1 根据来料类别表相关材料证明书或客户提供的出货检查成绩书进行确认，以及《来料检查程序》 进行控制来料不良管理； 5.1.2 针对来料检查后及时标识区分，合格品作合格票标识(半成品为绿色、成品为蓝色) ，不合格品作红 色《不合格票》标识。 5.1.3 IQC 在“送货单”上注明检查结果后，对不合格品开出“中检判定单”当天内交给货仓担当，并按 《产品标识与可追溯性管理程序》中要求将物料标识放置。 5.1.4 同时 IQC 填写《品质异常联络书》向组长汇报并确定处理方法，经组长确认后(必要时课长最终确 认) ，给生管/采购人员，由生管/采购人员根据处置要求与供应商联络解决。 5.1.5 对于需选别的部品，IQC 提供不良样板，