痕迹化管理制度..docVIP

××××公司痕迹化管理制度 为了明确工作责任，提高公司办事效率和公司经济效益，规范公司管理制度，提高公司管理水平，特制定痕迹化管理制度。 公司全体员工实行工作日志制度，当天下班前10分钟详 细记录一天工作情况，已完成工作，未完成工作都要详细记录在案。 由公司综合办公室统一发放标准的员工工作日志记录表（见附表1），员工统一填写保存。工作日志由分管副总定期每月检查一次，也可以临时性抽查。 行政部（办公室）应建立以下账簿： ① 办公物品领用登记簿，详细记录办公用品的采购和领用。 ② 重要法律文件保管台账，做到借用有登记，归还有记录。 ③ 文件、通知发放登记簿，每发一次文件都要有签收人签字。 ④ 公司高管文件传阅登记簿，每次文件的传阅都应有阅件人的签字。 ⑤ 建立车辆使用登记台账，明确责任，提高使用效率。 3、财务部应建立以下账簿： ① 建立印章使用登记簿，每次用章都要有记录和印章使用说明。 ② 建立重要证件登记簿，对复印借用原件进行认真登记。 4、销售部应建立以下账簿： ① 建立销售台账，使全国各销售区域、销售情况、回款情况一目了然。 ② 建立电话登记簿，详细做好电话记录。 ③ 建立跟踪服务登记簿，详细记载客户诉求，做好售后服务工作。 ④ 对于售前咨询的顾客，需建立潜在客户登记表，及时将潜在客户信息反馈给该区域的销售人员；对于售中客户的来电咨询，需详细记录客户信息和客户要求，并通知相关人员及时回电。 ⑤ 建立回访登记簿、记录每位客户的回访情况及时了解客户对公司业务员的意见。 5、物流部应建立以下账簿: ① 建立物流登记台账，详细记录按程序从发货、跟踪，接货的全过程，发现破损和丢失及时向物流承运公司索赔。 ② 建立公司通知发货登记账簿，严格按公司要求及时发货。 6、检验检测中心应建立以下账簿： ① 建立原材料检测登记簿，按质量要求对入库原材料进行检测，及时向分管领导提出建议。 ② 建立出厂成品检测质量登记簿，对出厂成品进行质量监测。 ③ 建立田间试验报告登记簿，对试验数据进行及时的整理和分析； ④ 建立新产品研发试验报告登记簿，对新品测数据及相关情况进行详细记载。 7、生产车间应建立以下账簿： ① 建立原材料出入库登记簿，详细记录原材料种类、规格、库存等 ② 建立产品包材出入库登记簿，根据包材种类、规格分类登记。 ③ 建立成品出入库登记簿，对每日车间成品库存量作及时的整理和更新； ④ 建立劳保用品使用登记簿，对劳保产品的采购和使用作详细记载。 8、人力资源部要建立以下账簿： ① 建立员工考勤登记台账，详细记载员工上下班考勤。 ② 建立员工加班登记簿，记录员工加班情况。 ③ 建立储备人才登记台账，为公司的发展进行合理的人才储备。 9、公司各部门之间的工作衔接，协调、物品交接都要进行交接记录，以明确责任，提高工作效率。 10、公司开大会、部门开小会、参会人员都应做好记录。 11、以上各部门台账的建立由分管副总经理督促落实。总经理将随时抽查各部门的痕迹化管理落实情况。 该制度自公布之日起实施。 ××××××××××公司 201×年××月××日 附表1 员工工作日志登记表 姓名 部门 岗位 工作内容 工作记录 完成情况 2013年 月 日 星期 2013年 月 日 星期 2013年 月 日 星期 2013年 月 日 星期 2013年 月 日 星期 2013年 月 日 星期 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------