质量管理制度附表..docVIP

附表一 地基与基础、主体结构验、竣工工程验收申请报告 单位工程名称 建筑面积 项目负责人 结构类型 施工日期 层 数 项 目 自 查 情 况 工程质量 质保、质评资料 项目自评意见 项目经理部（盖章） 年 月 日 公司（分支机构） 复查（抽查）情况 工程质量 质保、质评资料 公司（分支机构）初评意见 技术部（盖章） 质量管理部（盖章） 附表2 施工企业质量管理工作总体评价表 企业名称 综合得分（满分值100分） 分项名称及分值 工程质量管理制度（满分值15分） 资质、机构与人员管理（满分值15分） 工程技术质量管理（满分值20分） 工程质量过程管理（满分值20分） 工程质量管理效果（满分值30分） 总体评价 评价等级 A □ B ( C □ D □ 小组建议： 年 月 日 签 字 接受考核企业主管领导： 年 月 日 考核小组组长： 成员： 年 月 日 附表3 工程质量管理制度分项评分表A.0.1 序号 评分项目 评分标准 应得分 实得分 １ 工程质量管理责任制度 未按《条例》建立工程质量管理责任制或制度不齐全，扣10-20分； 年度考核指标中无工程质量管理指标，扣５分； 分包合同无工程质量管理职责和指标，扣5-10分； 有关层次、部门、岗位人员及总分包质量管理责任制未得到落实，扣３分； 未制定工程质量管理责任追究制度，扣5分； 未按工程质量管理责任追究制度落实奖罚，扣3分。 20 ２ 工程质量教育培训制度 未按《条例》建立工程质量教育培训制度，扣10分； 制度未明确工程质量管理人员、项目经理、项目技术人员、工长培训要求，扣5-10分； 企业无质量教育培训计划，扣5分； 未按教育培训计划实施或记录不齐全的，扣1-5分。 10 ３ 工程质量策划制度 未按《条例》建立工程质量策划制度，扣10分； 制度未明确工程质量策划分级编制、报批的，扣３分； 未建立工程质量策划管理台账或不齐全的，扣3-5分。 10 ４ 工程质量检查制度 未按《条例》制定包括企业和各层次质量检查制度，扣15分； 制度未明确企业、项目定期及日常、专项质量检查频次及实施要求，扣3-5分； 制度未规定对质量缺陷整改、处置及复查要求，扣3-5分； 无检查、处置及复查记录或没如期完成，扣5-10分。 15 ５ 工程质量内部预验收制度 未按《条例》建立工程质量内部预验收制度，扣15分； 制度未明确工序、分项、分部及单位工程质量验收程序，扣3-5分； 制度未明确参与工程质量验收的人员，扣3-5分。 15 ６ 工程质量事故报告处理制度 未按《条例》制定工程质量事故报告处理制度，扣10分； 未对工程质量事故进行及时报告和调查处理，扣5-10分； 未建立工程质量事故档案，扣2分； 10 ７ 工程质量管理评价制度 未按《条例》制定工程质量管理评价制度，扣10分； 未对所属单位和项目工程质量管理进行考核评价，扣5分。 未对考核评价结果进行通报和提出改进意见，扣3分。 10 ８ 质量管理统计报告制度 未按《条例》制定工程质量管理评价制度，扣10分； 未进行季度质量报表统计上报，扣３分； 未进行年度质量滚动计划和省部级获奖工程统计上报，扣3分。 10 分项评分 100 评分人： 附表4 资质、机构与人员管理分项评分表A.0.2 序号 评分项目 评分标准 应得分 实得分 １ 企业资质与质量管理人员资格 企业资质与承包工程不相符，扣30分； 质量管理人员的任职资格不符合《条例》的要求，扣10分； 专职质量管理人员每年继续教育时间少于40学时，扣5-10分； 专职质量管理人员没有持证上岗，扣５分。 30 ２ 工程质量管理机构 企业未建立企业质量管理决策机构，无运行记录，扣5-10分； 企业未按《条例》设置工程质量管理机构，扣20分； 企业未按《条例》配备专职质量管理人员，扣10分； 无相应的质量管理体系，扣15分； 各级未配备足够的工程质量管理人员，扣10-15分。 30 ３ 分包单位资质和人员资格管理 未制定对分包单位资质管理和施工现场质量控制的要求和规定，扣10分； 未建立分包单位资质管理和管