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Q－22+E+OSH`/JGZBR－01－13－2003 预防措施控制程序 第 1 版 编 写 人： 审 核 人： 批 准 人： 管理部门：技术质量部 2003-07-15发布 2003-07-15实施 受控状态： 发放编号：预防措施控制程序 版本：第1版Q+E+OSH/JGZBR－01－13－2003 共3页 第1页 1.0 目的 针对质量和环境、职业健康安全管理体系已标识的潜在不合格（不符合），确定其原因，制定预防措施，防止不合格（不符合）的发生，持续改进质量和环境、职业健康安全管理体系的有效性，使质量和环境、职业健康安全管理符合规定要求，特制定本程序。 2.0 适用范围 适用于产品及质量、环境、职业健康安全管理体系方面的潜在不合格（不符合）。 3.0 职责 3.1办公室负责确定文件管理方面的潜在不合格，组织有关责任单位制定预防措施。策划部负责质量管理体系方面潜在不合格制定预防措施。 3.2 技术质量部 a. 负责本程序的制定、更改； b. 确定产品质量方面潜在的不合格及其原因，制定预防措施； c. 收集工程质量状况和工程质量管理方面的信息，输入公司质量分析会； 3.3 施工管理部确定与工程分供方和机械设备方面潜在的不合格，制定相应的预防措施。安监部确定安全生产方面潜在的不合格制定预防措施。 3.4 人力资源部确定与人力资源、劳务分供方有关的潜在不合格，制定预防措施。 3.5 法律合约部掌握合同目标的实现情况，监督有关单位制定消除潜在不合格的预防措施。 3.6 市场经营部掌握顾客满意方面的信息，监督有关单位制定消除潜在不合格的预防措施。 3.7 物资管理部对物资方面潜在的不合格，制定相应的预防措施。 版本：第1版Q+E+OSH/JGZBR－01－13－2003 共3页 第2页 3.8项目经理部（水电设备安装工程处）确定影响产品和过程的潜在不合格，并制定相应的预防措施。 3.9安监部负责确定环境、职业健康安全管理体系运行中潜在的不符合项，并制定预防措施。 4.0 工作程序 4.1潜在不合格信息来源 a. 顾客满意调查记录，顾客投诉及其处理记录，顾客或监理意见； b. 让步接受记录、工程回访记录、工程保修记录； c. 教育、培训、技能和经验的记录； d. 对标书或合同的评审记录，以及对评审提出问题采取措施的实施情况记录； e. 物资、工程、劳务分供方服务质量环境、职业健康安全信息，对分供方提供产品的验证记录； f. 监视和测量装置校准记录、验证结果记录，对以往测量结果有效性的评价记录； g. 工程现场调查信息，特殊过程确认记录，施工生产安全检查记录； h. 产品的检验和试验记录； i. 不合格品评审和处置记录； j. 外审结果，内审报告，管理评审报告； k. 纠正措施、预防措施、改进措施的实施验证记录。 m.环境和职业安全健康活动中的记录。 n.其他相关方的质量、环境、职业健康安全的问题 4.2 潜在不合格的确定、原因分析，预防措施的制定、实施和验证 4.2.1 预防措施运行流程图 否 是 信息的收集→分析确定潜在的不合格→原因分析→制定预防措施→实施→验证是否有效→提交质量分析会→调整质量管理体系文件→持续改进 版本：第1版Q+E+OSH/JGZBR－01－13－2003 共3页 第3页 4.2.2每一工程（项目）开工前，项目经理（单位负责人）组织主任工程师及相关专业人员收集工程所在地的地质、水文资料、施工现场及周 边环境条件等影响工程施工的有关信息，对收集的信息进行分析，确定潜在不合格及其原因，若潜在不合格的原因可能会影响正常施工或产品质量、环境、职业健康安全管理体系时，应制定相应的预防措施，经总工程师确认后，纳入施工组织设计（或施工方案）。项目经理（单位负责人）对预防措施的有效性进行验证。预防措施可根据工程规模及施工情况，分阶段制定。 4.2.3在施工过程中，项目经理（单位负责人）适时组织相关人员对收集的质量、环境、职业健康安全不合格（不符合）信息进行分析，若认为可能导致严重不合格（不符合）或造成严重后果时，应制定相应的预防措施，填写《预防措施实施记录表》，上报公司各相关部室。 4.2.4 公司各部室根据项目部上报的和检查收集的有关质量、环境、职业健康安全管理不合格（不符合）信息，每半年或适时组织有关人员进行分析，确定潜在不合格及其原因，若认为可能导致严重不合格或造成严重后果时，应制定相应的