食堂采购验收管理制度..docVIP

食堂采购验收管理制度 为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。 一、供应商管理 1、原料供应商由食堂进行初步甄选，进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定签订供货协议。2、如发现有供应商短斤两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现次类似情况，可对该供应商进行清退。 3、食堂不得私自从未经审核合格的供应商处购买原料。 二、原材料定价 1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。 2、由和共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报主备案，要求所核定的价格合理、公。 三、采购和验收 1、食堂调味品做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有必须放食堂仓库保管。 、原料供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，签字确认。 、负责对采购来的原料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。 、验收完毕，由在送货单上共同签字确认。 、应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。 、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道， 海天环球旅游用品（苏州）有限公司 HOITIN UNIVERSAL TRAVEL GOODS (SU ZHOU) LTD. 江苏省吴江市北厍镇汾杨路2号（318国道口） 邮编：215214 2# Feng Yang Road, LiLi Town ,WuJiang City,JiangSu,China Tel：(86)512 Fax：(86)512 E-mail:mail.hoitin@ 不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格集体决定。四、结算1、所有送货单及时交登账，完整记录台账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票。2、所有发票交负责报销，并分别通知供应商签字领款。 五、仓库保管 1、负责管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向汇报。 2、仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。 3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。 六、奖惩制度 1、将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。 2、违反上述的，将视情节轻重处以10分的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。七、本规定自公布之日起执行。