搬运存储防护与交付管理程序.docVIP

搬运贮存防护与交付管理程序 文件编号: ZDP/QP-18 版 本： A0 持有部门： 财务部 签署栏 编制 审 核 批 准 部门 财务部 财务部 质量部 管理者代表 姓名 日期 文件修订对照表 修订 序号 生效 日期 修订前条文摘要 修订后条文摘要 修订者 确认人 1．目的 规范原辅材料、在制品、产成品的搬运、贮存、防护、交付过程的管理，满足质量规定的要求。 2．适用范围 适用于生产过程中原辅材料、在制品、产成品的搬运、贮存、防护、交付过程。 3．术语和定义 无 4．职责 4.1仓库负责原辅材料和成品的接受、搬运、贮存、防护和发货。 4.2生产车间负责原辅材料领用及生产过程中物料、产成品的搬运、贮存、防护。 4.3销售部负责成品出厂交付。 4.4铸造工艺部负责制定搬运、贮存、防护和交付的技术要求。 5.风险与机遇分析 5.1风险分析： 5.1.1公司原辅材料、在制品、产成品均有标识需求,追溯性要求与顾客要求也密切相关,必要时产品个性化标识需要顾客批准，追溯性表现不足或缺失,可导致内外、部产品混乱，严重的可导致顾客不满意或退货、拒收； 5.1.2产品在搬运、交付运输过程中存在不确定因素，可导致无法按客户要求交付产品。 5.2机遇分析： 5.2.1标识齐全、内容清晰有效，可以追溯到原材料供方、过程加工者，顾客易于接受和问题反馈及时，能有效提升现场管理水平和顾客满意度，进而赢得更多的商业机会； 5.2.2根据可能发生情况采取有效的控制措施和方法，使从原材料采购进厂、验收入库到产成品交付客户都能及时完整，有效降低生产成本，提高客户满意度，进而提高公司在客户中的声誉，获得持久的竞争优势，增加市场占有率。 6．作业程序 6.1搬运 6.1.1采用运输车运输物料时，运输车在厂区运行速度不超过20km/h, 运输质量不超过车辆额定载质量。 6.1.2、采用叉车运输物料时，叉车运行速度不超过5km/h,运输质量（含货物箱）不超过额定载质量。 6.1.3搬运过程中必须对产品和标识加以保护，防止碰撞、划伤和丢失。 6.2储存 6.2.1物料检验合格入库后，要定置摆放，标识清楚。 6.2.2FIFO管理 6.2.2.1仓库建立和使用库存管理系统，制订优先减少库存计划，以优化库存周期，确保物资周转，遵循先进先出原则。建立本公司的安全库存，对安全库存进行监控。 6.2.2.2库存管理系统根据生产的安排，自动识别出同种规格最早进公司的批次，仓管员根据系统提示的物料批次信息，到物料储存现场寻找对应的《物料标识卡》及其物料，并安排备料工作。 6.2.3物料保存期限的管理 6.2.3.1 铸造工艺部根据各种物料的特性及其稳定性，策划各种物料的保存方法与期限，并形成《物料保存方法与期限一览表》； 6.2.3.2 物料进公司后，在办理入库手续时，需在《物料台账》中登入物料的入库时间； 6.2.3.3 仓管员在仓库管理系统中适时对物料的保存时间进行监控，识别已过期或即将过期的物料，并通知检验员进行重新抽查检测，经检测合格的物料重新投入使用，检测不合格的按《不合格品控制程序》执行。 6.2.4 物料和产品的出入库管理 6.2.4.1 采购物料到公司后，仓管员根据采购订单核实到货信息，开具《报检单》通知检验员进行检测，经检测合格后仓管员开具《材料入库单》办理入库手续； 6.2.4.2生产车间根据生产计划的安排，开具《领料单》到仓库进行相关物料的领取，仓管员在仓管管理系统录入领料记录； 6.2.4.3生产车间生产完成的成品经检验员检测合格后将其运送至成品库，仓管员开具成品《产品入库单》办理成品入库手续，仓管员做好《产品标识卡》，并在仓库管理系统录入成品入库记录； 6.2.4.4 仓管员根据销售部门的《发货通知单》进行成品的备货和装车，并开具《销售出库单》，同时在在仓管管理系统录入成品出库记录； 6.3防护 6.3.1 各车间和库房的在制品和产成品在搬运、贮存过程中，要采取必要的防护措施。 6.3.2成品入库后做到防磕碰、防锈、防氧化。 6.3.3取件过程中遇有雨、雪、风，要采取防护措施。 6.3.4产品或物资必须储存在与规定相适应的环境中，如防潮、防腐、防晒； 6.3.5化学品、有毒、有害、易燃、易爆产品必须符合国家规定的环境和相关的出入库手续。 6.4交付 6.4.1销售部负责提供合同信息，生产车间计划员将合同信息转化为生产计划，并落实生产，成品入库后完成厂内交付。 6.4.2仓库管理员按销售部提供的《发货通知单》备好产品和随货文件，按合同要求的交货方式装车运输。 6.4.3销售部负责将成品按合同规定交付到顾客指