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不合格报告
不 合 格 报 告
JL-8.2.2-04 NO.
受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 不合格事实描述：
查对特殊过程控制情况，没有形成对设备能力和人员资格的确认记录。
不符合标准条款：7、5、2
不合格类型：一般
审 核 员： 日期：
部门负责人： 日期： 不合格原因分析：
主要是部门人员对文件控制要求掌握不到位，没有按文件要求实施造成。
部门负责人： 日期： 建议的纠正措施计划：
对责任人员进行文件要求培训学习；
对所识别的特殊过程进行确认；
检查已生产、施工工程的质量合格情况。
部门负责人： 日期：
审 核 员： 日期：
预定完成期限： 管理者代表： 日期： 纠正措施完成情况：
已责任人员进行了文件要求培训学习，掌握了相关要求；
已对所识别的特殊过程进行确认，并形成确认记录；
已检查产品、工程的质量合格情况，均符合要求。
部门负责人： 日期： 纠正措施验证：
已按整改要求完成，且有效。
审 核 员： 日期：
不 合 格 报 告
JL-8.2.2-04 NO.
受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 不合格事实描述：
查对合同的评审，发现没有形成“合同评审记录”。
不符合标准条款：7、2、2
不合格类型：一般
审 核 员： 日期：
部门负责人： 日期： 不合格原因分析：
主要是部门人员对文件要求理解不到位，未按文件要求实施，。
部门负责人： 日期： 建议的纠正措施计划：
1、对责任人员进行培训学习；
2、对新签订的合同按要求进行评审管理。
部门负责人： 日期：
审 核 员： 日期：
预定完成期限： 管理者代表： 日期： 纠正措施完成情况：
已对责任人员进行培训学习；
2、对新签订的合同按要求进行评审管理。“
部门负责人： 日期： 纠正措施验证：
已按要求完成整改，效果有效。
审 核 员： 日期：
不 合 格 报 告
JL-8.2.2-04 NO.
受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 不合格事实描述：
查对设备管理的控制，发现所形成的“设备台帐”未按要求建立。
不符合标准条款：6、3
不合格类型：一般
审 核 员： 日期：
部门负责人： 日期： 不合格原因分析：
主要是部门人员对文件理解不到位，未按要求实施的情况未说明原因。
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