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品质部烧结矿、球团矿检验流程QUA015 铁前站烧结检测员 取样，制样 物理分析，登记记录 铁前站统计员 铁前站站长 化一室化验 样品 填写烧结矿、球团矿质量检验单 检验报告单 每天开质量检验单递送至烧结厂 、炼铁厂 烧结厂产品内部转移核算流程FIN075 计控厂槽下秤皮带秤数据认证流程CAC009 高炉矿焦消耗日报 检验记录存档 判定通知书过磅单存档 检验报告单 检验报告单 审核签字盖章 一审检验报告单 炼铁厂耗用烧结矿核算流程FIN076 品质部烧结矿、球团矿检验流程QUA015 流程中表单及台帐包括： 1、检验报告单 2、检验记录 3、高炉矿焦消耗日报 4、检验报告单 品质部钢坯检验流程QUA016 炼钢、轧钢作业卡编制流程PRO004 生产作业计划卡 检查站检查员A 监督取样 检查站检查员B 检验 判定 开钢坯质量判定书 化一室检验 检验报告单 钢坯质量判定书(四份） 钢坯质量判定书（填写重量后） 登记记录 合格 监督取样 电炉连轧站可复检 判废 有事故，开质量事故报告单，不合格品处置单(较大事故），登记电炉工艺检查计录 填写记录 质量事故报告单、不合格品处置单传递至相关单位 质量事故报告单、不合格品处置单、 工艺检查记录或连铸坯入库卡 技术中心质量标准科质量事故处理流程TEC011 质量事故报告单 电话通知 工艺检查记录、连铸坯入库卡结果输入系统 钢坯质量判定书、电炉工艺检查记录或连铸坯入库卡 判费 检查站技术员 检查站统计员 工艺检查记录、连铸坯入库卡、质量事故报告单不合格品处置单 计控厂钢坯计量流程CAC005 品质部钢坯检验流程QUA016 流程中表单及台帐包括： 1、生产作业计划卡 2、检验报告单 3、钢坯质量判定书 4、电炉工艺检查记录 5、连铸坯入库卡 6、质量事故报告单 7、不合格品处理单 品质部成品检验流程QUA017 轧钢厂生产操作工 检查站检查员A 取样，填写钢材理化检验通知单 监督取样，交样登记物理检验试样取送记录 检查站检查员B 物理检验室成品钢材检验 检验，登记相关记录及交接班记录 判定 检查站检查员C 标识，入生产厂废品处 不合格 合格 标识，入生产厂让步材处 让步材 外观检验，登记相关记录及交接班记录 可返工，填写产品待处理记录 可返工 判定 合格 不合格 A合格判费或改判：物理检验报告单、钢材质量判定书（四份） 物检结果输入系统 判定 合格，判费或改判，钢材质量判定书递送销售、计控及生产厂 B取重样或复样：物理检验报告单、钢材质量判定书（一份） 监督取样 样品及理化检验委托单 检查站统计员 ：物理检验报告单、钢材质量判定书 依据钢材质量判定书填写质量事故报告单 技术中心质量标准科质量事故处理流程TEC011 质量事故报告单 轧钢厂钢坯领用至成品材入成品库流程MAU013 营销公司钢材入库流程SAL007 ：物理检验报告单、钢材质量判定书 合格判费或改判 取重样或复样 存档 注：本流程涉及到杨建勇CAC006、刘竹青MAU013/ZHA及王维平的成品入库流程之间相互核对问题 品质部成品检验流程QUA017 流程中表单及台帐包括： 1、钢材理化检验通知单 2、物理检验试样取送记录 3、产品待处理交接班记录 4、物理检验报告单 5、钢材质量判断书 6、质量事故报告单 7、相关记录包括： 钢材坯缺陷记录 热轧钢缺陷记录 违规报告单 卡板对比记录 产品质量抽查记录 产品待处理记录钢带规格尺寸检验记录 带类钢筋标准捆支数抽查记录 罗纹钢定支包装抽查记录 品质部钢坯质量异议处理QUA018 轧钢厂生产科质量员 填写质量异议申请书 轧钢厂主管厂长 检查站站长 检查站班长 品质部业务科主管 判断 重新判定，收回原钢锭坯质量判定，重新开具，分发 登记交接班记录（主管签字） 现场判定 小批量 大批量 判断 不同意 废品退料单 月底汇总废品退料明细表 签字认可 签字认可 填写受损报告 签字审核 技术中心质量标准科内部质量异议处理流程TEC005 废品退料单废品退料明细表 受损报告及废品退料明细表 主持判定 现场可判定 重新取样，填写理化检验通知单 物理检验室化一室检验 主持判定 检验报告单 可判定 不可判定 一审受损报告 质量异议申请书 钢坯质量判定书废品退料单及明细表存档 钢锭坯质量判定书 钢锭坯质量判定书 一审废品退料单废品退料明细表 N N 二审废品退料单废品退料明细表 品质部钢坯质量异议处理QUA018 流程中表单及台帐包括： 1、质量异议申请书 2、钢锭坯质量判定书 3、交接班记录 4、理化检验通知单 5、检验报告单 6、废品退料单 7、废品退料明细表 8、受损报告单 品质部内部质量异议处理流程QUA019 受损生产厂生产科质量员 填写质量异议申请书 生产厂主管厂长 检查站站长 品质部业务科主管 召