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雅致集成房屋（廊坊）有限公司 针对审核发现不符合报告改进措施的成效情况报告 通过北京新世纪审核组发现本公司体系运行中的不符合，制定的纠正措施 针对发现制造部焊接生产现场房屋人字梁制造焊接过程，工艺参数与工艺规程不 符，过程参数监控没有按照规定进行，焊接过程的工艺参数出现了焊工大多凭经验操作 的情况，各种规格的房屋梁、架的焊接实际工艺参数与规定不一致，出现焊接质量缺陷 的情况较多， 针对不符合报告发现的问题，公司管理层引起了高度重 ，分析发生这些不符合的 原因 一是我们没有对各种规格板厚的焊接方式进行焊接工艺评定，工艺的可行性不好， 实际上公司主要产品大多为普 碳素结构钢，工艺评定应形成成熟的焊接工艺，但这些 基础工作没有做好，造成焊接操作人员对工艺不重视； 二是针对工艺纪律执行缺乏有效的监控； 三是管理方式上存在偏差，只是单方面考核操作者数量和进度，未注重质量考核； 四是员工质量意识存在偏差，认为活动房屋不需要精细控制，焊牢固就行了的意识 普遍存在。 审核组的审核发现，说明公司在生产过程中，关键特殊过程还存在控制不严，在质 量管理、技术、产品过程的管理方式上存在问题，而内部审核和日常监控出现走过场现 象， 事后我们紧急召开了专题会议，查找原因，制定了多项纠正措施， 措施之一、组织工艺人员编制各种规格板厚的焊接工艺，形成标准化的可行性工艺， 二、组织制造部相关操作人员培训学习公司 《生产过程控制程序》文件要求和工艺 文件，熟悉和掌握程序和工艺文件规定的要求和方法，提高对执行体系文件的规范管理 意识，确保今后不发生类似不符合。 三、由制造部、管理部加强加强现场工艺纪律检 ，并形成经常性的制度化检 ， 四、确保后续的产品过程严格按照焊接工艺工艺规定的要求进行控制， 通过审核后不符合的整改，公司的工艺纪律执行情况有很大改善，产品质量有了明 显提高，基本杜绝了违反工艺纪律现象， 本次审核通过审核组发现体系过程中的有价值的问题，对我们在质量管理、技术、 产品过程的管理上的有效判断和评价，使我们及时采取纠正措施，促进了公司质量管理 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 的有效改进。 雅致集成房屋 （廊坊）有限公司 2010-3-1 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 北京新世纪认证有限公司 BCC/GP18-W14/01 管理体系认证监督审核报告 受审核方： 雅致集成房屋（廊坊）有限公司 报告日期： 2009.09.25 北京新世纪认证有限公司 第 1 页 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 北京新世纪认证有限公司 BCC/GP18-W14/01 一、基本概况： 受审核方： 雅致集成房屋（廊坊）有限公司 1.注册地址：河北省廊坊市开发区百合道 1号 2.经营场所：河北省廊坊市开发区百合道1号 3.联系地址：