2016年度玉带河风景区维护管护.docVIP

2016年度玉带河风景区维护管护 项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1．项目实施依据 根据洪编发[2004]48号，南昌市玉带河风景区管理处成立。2016年部门预算安排资金1580.24万元。玉带河风景区管理处属工作经费包干单位，其中2016年人员支出260.22万元。 2．项目基本性质及用途 此次评价的项目实施单位为南昌市玉带河风景区管理处。南昌市玉带河风景区作为南昌市重要的园林绿化窗口之一，贯穿整个南昌市，是南昌市民观光游憩、休闲娱乐的重要场所。2016年度玉带河风景区维护管护项目通过开展卫生保洁、整形修剪、病虫防治、中耕除草、设施维护等工作，确保玉带河沿线的景观效果。 （二）项目预期目标 1．项目预期总目标 本项目绩效总目标为：满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求；在同类城市中率先成为自然、生态、宜居城市。 项目预期阶段性目标 完善城市绿化建设水平，创造城市绿化亮点，巩固南昌“花园城市”地位。 项目预期目标完成情况 南昌市玉带河风景区管理处努力朝着“科学发展，进位赶超，绿色崛起”的目标，按照长效化管理的要求，始终坚持做好日常的养护管理工作，使得景区的景观效果得到不断提升。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。 绩效评价原则和依据 1、原则 （1）客观、科学、公正的原则； （2）综合绩效评价的原则； （3）定量分析与定性分析的原则； （4）统筹规划、稳步推进的原则； （5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则； （6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。 2、依据 （1）《预算法》 （2）《南昌市财政局关于开展2016年度市本级部门预算项目支出绩效评价工作的通知》（洪财绩〔2017〕1号） （3）《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号） （4）《南昌市人民政府关于印发南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）的通知》（洪府发[2014]8号） （5）相关单位提供的绩效佐证材料 （三）绩效评价工作过程 在进行绩效评价过程中， 我局一是加强领导、精心组织。成立了以绩效评价工作小组，制定了绩效评价的工作方案。明确了时间节点，明确了工作任务，明确了责任落实。二是严格把关、逐项核实。领导小组成员严格把关，对项目自评材料一一复核，对于工程项目逐项检查，对于出现的资料不全等问题要求立即查漏补缺，对于施工现场进行了实地查验，对于发现的问题也一一指出要求限时整改落实。同时做好资料整理、汇总等工作。 三、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况分析 1．项目预算情况分析 2016年度南昌市玉带河风景区维护管护项目年初预算金额为1533.06万元，调整预算1580.24万元。 2．项目资金实际到位情况分析 2016年度南昌市玉带河风景区维护管护项目实际到位资金1580.24万元。 3．项目资金实际支出情况分析 2016年度南昌市玉带河风景区维护管护项目实际支出1455.24万元。 项目资金管理情况分析 在项目资金管理中，南昌市玉带河风景区管理处严格制定及执行预算资金管理办法、会计核算制度、财务管理制度、采购活动控制管理制度、建设项目管理办法，严格把控财务支出流程，对于资金未出现无故截留。 （二）项目组织实施情况分析 1．项目组织情况分析 南昌市玉带河风景区管理处总结2015年度养护招投标经验，对沿线的绿地养护进行了2016年度的公开招投标，通过公开竞争，引进了3家有实力的养护公司对沿线的绿地进行养护。同时在今年的管护招标中，剔除了农药、肥料的费用，单独进行统一采购，再发放给各管护公司。 项目管理情况分析 为使绿化养护管理工作的各项措施落到实处，南昌市玉带河风景区管理处严格实行对3家养护公司的考评制度。每次考评工作由处领导、管护科、各绿化队及养护公司代表组成考评小组，对各管护公司所管辖的绿地进行考核评比，严格按照《考核评分标准》中的要求，对绿化养护的各项内容进行实地考评打分，每月一次，根据得分情况确定该月支付的养护经费，使得考核评分直接与养护经费挂钩。 项目绩效情况分析 1．项目产出指标评价标准制订情况及实际值情况分析 在产出数量上：卫生保洁面积在90万平方米及以上得4分，实际得4分；景区内巡视人员20人及以上得4分，实际得4分；设施完好率在95%以上得4分，90%-94%得2分，90%以下不得分，实际得4分；绿化养护面积在90万平方米及以上得4分，实际得4分。 在产出质量上，卫生保洁考核分数在95分及以上的得4分，实际得4分；安全保卫考核分数在95分及