2017年ISO9000年检内审工作计划 编号：LTY-33-JL006.DOCVIP

2017年ISO9000年检内审工作计划 编号：LTY-33-JL006 审核目的 检查上一年度各部门整改的落实效果，以及质量管理体系运行情况，重点从各部门实施质量管理的有效性、符合性等方面查找工作中的新问题，进一步进行整改从面不断提高管理质量。 审核范围 学院质量管理体系所涉及的各部门 审核准则 1、ISO9001：2008标准。 2、本学院编制的质量管理体系文件、规章制度。 3、国家教育部的相关法律法规、高职高专人才培养工作水平数据采集平台要求等。 审核组长 翟红兵 审核组成员及分工 见附注3 日期 时间 部门 审核内容 审核人员 5月22日 13:30 审核组 审核准备会议 全体 5月22日 13:30 审核组 首次会议 全体 6月8日 9:00 所有部门 内审培训指导 全体 6月8日 10:30 管理层 4.1/5/6.1/8.1 第1小组 6月8日 11:00 人事处 5.5/6.2/7.5.1 第1小组 6月8日 11:20 后勤处 6.4 第1小组 6月8日 11:40 图书馆 7.5.1/7.5.5 第1小组 6月8日 13:30 教务处 7.1/7.5.1//7.5.5/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3 第1小组 6月8日 14:00 招生就业处 7.2/7.5.1 第2小组 6月8日 14:30 党政办 4.2/5.4/5.6/7.5.1 第2小组 6月8日 15:00 学生处 7.1/7.5.1//7.5.4/8.2.3/8.3 第2小组 6月8日 15:30 信息中心 7.5.1/7.5.3 第2小组 6月8日 16:00 国有资产管理处 7.4/7.5.1 第2小组 6月8日 16:30 发展规划处 7.3/7.5.1/7.5.5 第3小组 6月9日 8:00 铁道机车、铁道工程系、电气工程系 6.2/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.5/7.6/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5 第3小组 6月9日 9:00 两部 7.5.1/7.5.2 第3小组 6月9日 9:30 运输管理系、电信工程系、铁道车辆、通信工程 6.2/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.5/7.6/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5 第4小组 6月9日 11:00 教科研处 7.3/7.5.1/8.2.2/4.2.3/4.2.4/5.6/6.1/8.3 第4小组 6月9日 13:30 审核组 内审总结辅导 各审核小组 6月12日 上午 各小组审核、汇总整理审核资料 各审核小组 6月12日 下午 内审工作会议 各审核组小组长汇报审核情况 各审核小组 6月19日 下午 内审工作会议 问题整改会议 全体 6月23日 下午 末次会议关闭不符合项 全体 附注： 其中5.3/5.4.1/5.5/8.2.3/8.4/8.5是各部门均要审核/的内容，请各部门安排好工作，迎接审核工作。 2、内审员分组安排: 审核组组长：翟红兵 审核组副组长：外聘专家 审核小组 小组长 成员 审核部门 第一组 赵明 王晓军、刘雪梅、王磊 管理层、人事处、后勤管理处、教务处、 图书馆 第二组 于丽 刘晓红、董亚男、余鹏 党政办、学生处、信息中心、国资处、招生就业处 第三组 晏明军 张力、徐纯山、王越 发展规划处、铁道工程系、铁道机车、电气工程系、、两部 第四组 侯文赞 张晓丽、王天夫、谷亮 运输管理系、电信工程系、通信工程、铁道车辆、教科研处 审核时间为：6月8日～ 15 日 管理者代表: 史艺 联络员：林占东、范玉忠、王婷、张晓丽 资料收集整理：杨杞、张丹 辽宁铁道职业技术学院 认证办 二○一七年五月十九日