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/ 43 * 营销部工作研讨 2013.1.6 / 43 * 第一部分2012年工作总结 / 43 * 2012年人员情况 / 43 * / 43 * 2012年指标增长92.5% 销售收入指标完成情况 2012年回款情况 / 43 * 主要欠款客户： 海克机械 ： 1065万元 山东力丰：219万元 2012年盈利情况 / 43 * 2012年销售构成 / 43 * 2011、2012构成对比 / 43 * 2012年实际完成占比 / 43 * 注：厂家自带系统150万元（德天力80万、中辰40万、鑫伟森30万）。 厂家带件我们出人工辅料（德天力60万、中辰80万） 2012年财务预算完成表 单位：电装分公司 2011年（1-12月） 2012年（1-12月） 　 2011分公司 营销部 2012分公司 营销部 一、营业收入 297,593,253.79 17,448,606.45 274,397,611.42 28,735,559.76 减：营业成本 273,107,035.54 16,527,282.00 252,813,805.80 25,585,085.45 营业税费 1,268,529.26 75,869.44 904,689.32 120,796.13 期间费用分摊 销售费用 956,554.09 956,554.09 1,653,197.03 1,629,697.03 管理费用 12,301,900.04 0.00 14,298,545.13 9,148.31 财务费用 3,447,427.27 185,823.00 4,253,266.45 532,576.38 资产减值损失 70,181.30 -12,653.79 493,513.51 569,829.31 二、营业利润 6,441,626.29 -284,268.30 -19,405.82 288,427.14 加：营业外收支 1,311,474.32 　 59,517.24 0.00 三、利润总额 7,753,100.61 -284,268.30 40,111.42 288,427.14 减：企业所得税 240,280.31 　 - 0.00 四、净利润 7,512,820.30 -284,268.30 40,111.42 288,427.14 分公司调整 1,605,184.78 1,605,184.78 - 386,134.36 0.00 104,568.31 - 0.00 分公司调整后利润总额 0.00 1,216,348.17 - 674,561.51 / 43 * 2011、2012销售费用表 / 43 * 项 目 行次 2011年 2012年 项 目 行次 2011年 2012年 1 、 产品自销费用： 　 　 　 ３、销售部门费用 　 　 　 （1）运输费 1 54640.34 59,905.71 （1）工 资 17 528468.11 905180.86 （2）装卸费 2 0 - （2）职工福利费 18 18144.96 44961.28 （3）包装费 3 37179.49 34,615.37 （3）工会经费 19 10569.37 18103.62 （4）保险费 4 0 - （4）职工教育经费 20 13211.72 22629.55 （5）商检费 5 0 - （5）养老保险费 21 109323.47 188681.4 （6）仓储费 6 　 - （6）失业保险费 22 11256.67 18365.4 产品自销费用小计 7 91819.83 94,521.08 （7）住房公积金 23 41858.98 108504.32 2、 产品促销费用： 　 　 　 （8）生育保险费 24 2435.64 6031.81 （1）广告费 8 　 46,300.00 （9）医疗保险 25 32881.54 80924.34 （2）业务宣传费 9 2800 3,688.00 （10）工伤保险 26 7537.86 12851.45 （3）