中化泉州石化有限公司项目管理手册-03-hse检查管理规定..docVIP

一、目的 为及时发现并纠正项目建设过程中出现的HSE违章、隐患和不符合项，预防和减少事故的发生，特制定本规定。 本规定适用于中化泉州项目所有参建单位。 二、定义 1、项目：中化泉州项目 2、公司：中化泉州石化有限公司 3、HSE：健康、安全和环境 三、职责 1、公司各部门对职责范围内的HSE工作负责，HSE部对各部门的HSE工作开展进行监督。 2、监理机构按公司要求对施工现场和承包商的HSE工作进行监督、检查。 3、承包商对工作范围内的HSE工作负责，应严格执行项目HSE要求和相关标准规范，并接受公司和监理机构的监督、管理。 四、检查要求 1、承包商应建立HSE检查程序，通过各种形式的HSE检查，发现违章、隐患和不符合项等，并予以追踪、整改。 2、监理机构应以定期、不定期的方式检查承包商的HSE管理状况，以及承包商HSE检查程序的落实情况，督促和推动承包商HSE管理状况的提高。 3、HSE检查内容应包括： HSE规章制度和管理措施的制订情况、执行情况； HSE相关资金的落实情况； 施工现场HSE工作情况； HSE管理过程的记录，包括HSE检查记录、隐患整改记录、事故报告及调查处理记录、培训记录、会议记录、各台帐等； 应急准备及管理； 各种HSE资格证明文件。 4、检查的分类与执行： (1)承包商入场前HSE检查：由公司和监理机构共同对承包商入场前的HSE准备情况进行检查。 (2)每日HSE巡查：监理机构、承包商和分包商、供应商的各级现场管理人员应每天对施工现场HSE工作情况进行巡查。 (3)每周HSE检查：监理机构应每周至少对所辖施工现场和所管承包商进行一次全面检查；承包商应每周至少对所辖施工现场和所管分包商进行一次全面检查。 (4)每月HSE检查：监理机构总监每月对主要施工承包商进行一次全面HSE检查；承包商施工经理应每月至少对所辖施工现场和所管分包商进行一次全面检查。 (5)专业、专项HSE检查：承包商每季度至少组织一次专业、专项检查，如临时用电、起重作业、脚手架、高处作业、施工设备、HSE资料与记录等。 (6)节前安全检查：监理机构和承包商应进行元旦、春节、五一、十一节前安全检查。 (7)政府HSE检查：监理机构和承包商应配合政府部门的HSE检查，并及时将检查情况向公司反馈。 5、检查记录与报告 (1)对检查中发现的问题应做好记录，并填写HSE检查汇总跟踪表。 (2)承包商、监理机构应将月HSE检查情况反映在月度HSE报告，并提交公司。 (3)对于专业、专项检查，承包商、监理机构应编制检查报告并报送给公司。 (4)对于政府HSE检查，承包商、监理机构应及时将检查结果报公司。 (5)HSE检查记录、整改通知单、回复单和报告等应妥善保管到项目结束。 4、整改和跟踪 (1)对于发现的HSE违章、隐患和不符合项或其他问题，能立即纠正的当场纠正，不能立即纠正的下发HSE整改通知单，通知单应明确整改责任部门、整改完成时间和复查要求等。 (2)承包商和监理机构应跟踪HSE问题的整改进展，督促责任单位及时整改并进行复查；在月度HSE报告中应对HSE问题的整改情况进行汇总、分析。 (3)责任单位应制定整改期间的HSE预防措施，防止整改期间发生HSE事故。 五、附件 附件1中化泉州项目HSE检查报告 附件2中化泉州项目HSE检查汇总跟踪表 附件1 中化泉州项目HSE检查报告 检查时间 检查单位 受查单位： 参加人员 检查中发现的问题 整改意见 检查人(签字): 受检查单位签字): 注:此表一试两份(可复印),检查人和受检查单位各存一份 附件2 中化泉州项目HSE检查汇总跟踪表 序 受查单位 检查时间 存在问题 整改单位责任人 整改要求完成时间 整改实际完成时间 状态 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10