江苏省局版网上申报系统操作手册-企业所得税纳税人..docVIP

省局版企业所得税纳税人网上申报系统操作手册 南京市国家税务局修订 2011年9月 目 录 1新旧系统差异 3 1.1操作习惯的变化 3 1.2系统功能的变化 3 1.3申报前准备 3 2系统登录与退出 3 3 资产负债表填写（编号383） 13 4 利润表填写（编号385） 15 5企业所得税申报表填写 17 5.1 所得税季度纳税申报表（A类）填写（编号262） 17 5.2所得税季度纳税申报表（B类）填写（编号264） 20 6正式提交申报 23 6.1资产负债表正式提交申报 23 6.2利润表正式提交申报 24 6.3 2008企业所得税季度纳税申报表（A类）、2008企业所得税季度纳税申报表（B类）正式提交申报 25 7查看回执 28 8报表打印 30 9获取“网上南京国税”注册用户身份 30 1新旧系统差异 1.1操作习惯的变化 大量应用“Enter”键。报表填写时，每填好一栏数据，必须按“Enter”键，再填写下一栏数据，合计数才能显示；如果修改主表中一个数据，则需一直按“Enter”键到底，报表中有合计数的地方才能自动合计。 1.2系统功能的变化 1.2.1数据异常提醒：增加了会计报表部分数据与纳税申报表数据间的强制监控关系的提醒功能。 1.2.2税收优惠备案提醒。纳税人填报不征税收入、免税收入、农林牧渔业免税项目所得三项栏次时，系统自动增加向税务机关进行税收优惠备案的提醒，未设置强制监控条件。 1.2.3申报表样式：与我局原申报表样式大致相同，仅查帐征收企业所得税预缴申报表，增加了免税收入、不征税收入、过渡期税收优惠等明细栏次。 1.3申报前准备 1.3.1查看系统自动带出的预缴申报表的表式是否与企业的实际征收方式一致 1.3.2查看系统自动带出的预缴税款是否和企业实际一致。。 1.3.3涉及弥补以前年度亏损额的企业，查看系统自动带出的弥补以前年度亏损额是否和企业实际一致。 1.3.4涉及减免所得税额优惠的企业（小型微利企业除外），查看对应的减免所得税项目的明细栏次是否为可填写状态；同时表头出现红字减免类型、减免幅度等提示内容。 发现上述不一致的，应及时与主管税务机关联系。 2系统登录与退出 2.1 前期准备 客户端设置 IE设置 1、请使用标准的IE浏览器（建议使用IE6/IE7）而不能使用如搜狗、360、世界之窗、遨游等，因为这些浏览器可能会拦截一些功能，导致部分功能异常。如图打开IE浏览器，点击“工具”菜单下的“Internet选项”。 （IE6浏览器截图） （IE7浏览器截图） 2、依次点击安全任站点站点（S）…。将”用如图的方式添加到输入框中,注意先将“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)”的勾去掉，然后点击“添加”，最后再点击“关闭”。 4、安装PDF查看软件 从网站上下载Adobe Reader9.0软件，将其正确安装在本机，安装完毕后在“开始”—》“运行”—》Adobe Reader 9，系统打开界面如下图所示，即为安装成功： 2.2系统登录 2.2.1原使用老网上申报系统的纳税人可以按以下路径登录： 登录“网上南京国税”首页，按原来方法在网页右上角输入用户名和密码登录，登录后点击网页上方的“纳税人”菜单，进入后点击“纳税申报”，进入后点击“省局版网上申报系统”模块的“进入系统”按键进入新网上申报系统。 2.2.2未使用老网上申报系统的纳税人（主要指系统上线后办理税务登记的纳税人），按以下方式登录： 获取省局版网上申报系统用户身份 您在办理税务登记时，填写《南京市国家税务局网上申报纳税人登记申请表》，获取省局版网上申报系统用户身份及密码。其它情况下，请您带税务登记证副本到主管税务机关，进行新版网上申报系统开户及密码设置。 登录： 登录网上南京国税：，依次进入纳税人→办税区，选择“省局版网上申报系统” 如果用户只需使用省局版网上申报系统，可不输入“网上南京国税”用户密码，直接从首页依次进入纳税人→办税区，选择“省局版网上申报系统”，点击“进入系统”，然后在打开的页面上进行登录： 注意：目前南京市推行的省局版网上申报系统不使用CA证书，用户输入完用户名、密码和验证码后，请点击“登录”按钮进入系统。 若用户是第一次使用本系统，点击“进入系统”后会自动打开《江苏省国家税务局网上办税厅使用协议》界面，如下图： 用户查看后选择“我接受”或“我不接受”选择框，点击“确定”按钮；当选择“我接受”选择框时，系统将导入“企业纳税人基本信息核对表”界面： 核对纳税人基本信息并按照要求勾选后，点击“信息一致”或“信息不一致”按钮。 当点击“信息一致”按钮后，系统弹出提示窗口如下图： 按照提示点击“确定”或“取消”按钮，当用户点击“确定”按钮后，系统导入登录成功首页，如下图所示，当点击