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产品质量管理方案 编制说明： 为了提高四轮产品的质量管理水平,及规范注塑产品的质量管理,编制本方案,作为质量管理工作开展及推动的依据. 本方案在编制过程中参考了广州樱泰的《供应商质量保证手册》，及广州本田的《供应商品质保证手册》（第二版）。 本方案主要起草人：陈 本方案主要修改人：郭、姚 本方案实施日期从2015/06/01 开始试运行，并根据试运行情况对本方案进行修正。 本方案适用范围:现有注塑车间四轮产品的来料检查，过程检查，出货检查，质量异常处理，及其它与质量有关的事宜。 本方案中未包括的四轮产品客户投诉处理流程、新产品开发质量策划部份，正在编制中，预计于11月完成初稿。 一、来料管理 序号 流程 项 目 要 求 点 质量资料 资料传递 作成 接收 1 来料登记 提交供应商自检报告 供应商检查报告的检查项目应符合维高给定的检查项目. 供应商检查报告的抽样数量应符合或高于维高给定抽样方案. 供应商检查报告应随货同时交给维高. 供应商检查报告应有资格的人批准,并盖有供应商公章. 1.自检报告 2.送货登记本 供应商 接收组 2 接收 仓库接收人员负责确认产品的规格、数量,包装、标识。 确认供应商提交的资料、单据是否齐全。 接收人员将相关接收信息输入到“物料管理系统”中， 送货单 供应商 接收组 2 检查准备 检查基准 有效版本的《检验基准书》。 使用有效的样件，样件应传递给供应商。 检查基准书 样件 开制部 品管部 供应商 3 实施检验 检验 检查人员应是有资格的。 检查所使用的检量器具应在有效期内。 测量方法应符合相应的要求及标准。 原始数据 品管部 / 4 报告 输入检测报告 检验人员保留原始的抽样检查数据。 根据原始的抽样检查数据，输入到物料管理系统的检验报告。 电子检查报告表 品管部 接收组 5 入库 办理入库 仓管员根据物料管理系统的检验报告的判定结果，作出相应的处理 合格： 办理入仓 不合格： 通知资材科根据程序文件处理 紧急放行： 由资材科提出申请。 物资进入仓库的状态必须在系统中有明示，并与实际状态一致。 仓库接收原料及零件时，确定批次管理号;以分类代码—供货日期号作为批次管理的代码。 标识卡 台帐 仓库 / 不合格评审单 资材科 仓库 退货单 仓库 供应商 分类代码表 仓库 品管部 注塑组 6 异常处理 不合格品处理 资材科根据程序文件处理,进行相应处理: 退货： 让步接收： 挑选使用： 资材科提出申请，,经相关部门评审，品管部审批后执行。 退货单 资材科 供应商 不合格评审单 资材科 供应商品管部 不合格改善 针对来料的不合格，由品管部发出《纠正和预防措施表》，供应商在三个工作日内回传维高，并按回复改善日程及措施完成整改。 纠正和预防措施表 品管部 供应商 来料管理续表 序号 流程 项 目 要 求 点 质量资料 资料传递 作成 接收 7 供应商督查管理 供应商质量评价 供应商质量评价标准 月度供货不合格批次不超出1批。 无不合格项重复发生。 整改措施完成情况。 每月由品管部对供应商进行月度评价，评价结果通报生产部。 供应商评价表 品管部 生产部 供应商质量体系监查 在下列情形时开展供应商质量体系监查活动： a、当供应商质量评价连续2月不达标时； b、新点开发时； c、出现重大质量问题时； d、距离最近一次监查活动有两年时； e、品管部门认为有必要时； 2．供应商收到《质量体系监查报告》后，在一周内回传我司，并按回复改善日程及措施完成整改。 质量体系监查报告 品管部 供应商 生产部 公司领导 注塑过程管理 序号 流程 项 目 要 求 点 质量资料 资料传递 作成 接收 1 领料配比 材料管理 加料员必须获得正确的材料牌号、水口料添加比例、色粉配比比例的有效版本。 原料需要混和时，应确保所使用的盛具及混料设备应是干净的，不会导致杂料，异物的混入及污染。（特别关注边角位、隐蔽处的清洁程度） 当