采购流程手册..docVIP

采购流程 范围 本流程适用于光泰工作的控制 控制目标：规范采购申请、评审、订单变更及采购入库过程。 关键指标： 来料检验批次合格率≥95%（抽检合格批数/来料抽检总批数） 采购计划的完成率≥95% （采购计划实际完成数/采购计划总数） 材料准时交付率≥95%（材料准时交付批次/材料订购批次） 流程周期：见第7点流程涉及的记录。 主要涉及部门/岗位 3.1 各分厂/生产计划科/采购部 3.2 销售部/仓库 3.3 财务部 主要控制点（避免的失误和异常处理） 4.1 采购员应对采购申请单同类物料进行合并和汇总，做好需求计划，尽可能大批量采购； 4.2 选取合适的供应商； 4.3 检验合格后的物料方可办理入库； 业务流程/流程说明  步骤 说明 输出内容文件、表单 信息化 系统接口 编制采购申请单 1．．． 供方价格调整 1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 流程涉及的文件 文件编号 文件名称 备注 产品开发流程 供应商管理流程 供应商选择、评价、复评 检验控制流程 进货检验合格后入库 付款流程 流程涉及的记录 记录编号 记录名称 编制部门/岗位 输出形式 转交部门/岗位 提交时限/频率 采购申请单 信息系统流转 及时 报价单 采购合同 书面 3个工作日 采购订单 信息系统 打印单 及时 供应商评审记录 电子 一月一次 采购催货单 信息系统 流转 及时 变更通知单 书面 1个工作日 订单确定或更改通知单 书面 1个工作日 采购收货通知单 信息系统流转 1个工作日 收货入库 信息系统流转 1个工作日 付款情况表 信息系统流转 及时 精品word文档 值得下载 值得拥有 精品word文档 值得下载 值得拥有 光泰流程 流程手册 流程编号： 主题 生效日期 版本号 最新修改日期 核准者： 采购流程 V1.0 －保密－ Page 1 of 3 采购招标流程 供应商开发与管理流程 产品开发流程 付款流程 质管部检验员库 仓管员 检验控制流程 N Y 10.采购收货（退货）通知单 订单变更 采购部采购经理 采购部采购员12.采购付款登记 9.采购订单关闭 7.采购订单变更 8.采购订单变更评审 1.编制采购申请单 采购部采购员 6.采购实施、催货 4.编制采购订单 生产计划科 采购部 采购经理 5.采购订单评审采购部采购员 采购部 采购员 结束 3.询价比价 供方价格调整 2.请购单调度 开始