非煤矿山安全检查手册..doc

编号： 非煤矿山现场安全检查手册 （采石场） 所属地市： 企业名称： 检查人员： 检查时间： 采石场基本情况表 采石场名称 采石场名称 法定代表人 联系电话 安全负责人 联系电话 安全管理人员（人） 从业人员（人） 经济类型 采石场性质（在建\发证） 服务年限 生产天数 开采矿种 生产规模（立方米\年） 工商营业执照 工商营业执照有效期 工商营业执照发证机关 工商营业执照年检日期 采矿权人 采矿许可证号 开采方式 采矿许可证有效日期 采矿许可证年检日期 采矿许可证发证机关 安全许可证号 安全许可证有效日期 批准建设单位 批准建设日期 批准建设期限 特种设备检测检验单位 设计开采高度（米） 设计分层、分台阶开采 设计台阶高度（米） 设计台阶宽度（米） 设计采用爆破工艺 设计二次爆破工艺 设计排土场堆贮（万立方米） 设计排土场高度（米） 铲车（辆） 凿岩机型号及数量（个） 排水泵（台） 运输汽车（辆） 矿山周边情况 安全警示标志设置情况 采石场安全管理检查表 序号 检 查 内 容 检查标准或依据 检查方法 检 查 结 果 检查人员 1 依法 办矿 依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续 查建设项目审批、核准或者本案文件。 可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价。 查是否有安全预评价报告书及其备案文件 新建、改建、扩建小型露天采石场应当由具有建设主管部门认定资质的设计单位编制开采设计或者开采方案，采石场布置和开采方式发生重大变化时，应当重新编制开采设计或者开采方案，并由原审计部门审查批准。 查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料。 小型露天采石场、新建、改建、扩建工程项目安全设施应当按照规定履行设计审查和竣工验收审批程序。 查看相关文件。 投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价。 查是否有安全验收评价报告书及其本案文件。 2 证照 齐全 具有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、民用爆破物品使用许可证。 查证照有无及其有效性。 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书、各类特种作业人员的资格证书 查各证照有无及其有效性。 3 规章 制度 矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。 查制度建立及落实情况。 矿山企业应建立健全安全目标管理、安全奖惩、安全技术审批、重大危险源监控、安全隐患排查治理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、安全费用提取与使用、矿领导现场管理、机电设备管理、劳动管理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产档案管理制度。 查制度制定及落实情况。 采石场应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、排水泵等）操作规程。 查制度制定及落实情况。 4 管理 机构 应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，小型采石场不少于一人。 查安全机构和管理人员有无状况。 安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职 查资格证书有无。 小型采石场应该至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师，或者委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务。 查资格证书 5 基本 图纸 小型露天采石场应当在每年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图并归档管理。 查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比。 6 教育 培训 新进矿职工，接受教育培训、培训的时间不少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业。 查企业培训计划、记录，随即抽查询问矿工。 所以生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。 查企业培训计划及培训记录。 7 安全 投入 矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。 查是否提取及提取标志，以及使用情况。 矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金。 查是否提取及提取标准是否符合规定。 8 隐患 排查 与处 理 矿山安全生产管理人员应当根据本采石场对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的问题，应当立即处理；不能处理的，