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山东东山古城煤矿有限公司 安全“体检”报告 省第五安全“体检”组 （2017年5月12日） 一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况 山东东山古城煤矿有限公司于1996年5月开工建设，2001年1月正式移交生产，2015年核定生产能力180万t，建有配套的铁路专用线、矿井，水文地质条件中等采掘布合理 （二）安全管理机构和人员存在的问题 1.防突机构及人员配备方面 矿井无设立地测部门的文件。 2.人员培训方面 2017年矿井列入全员培训计划1737人，2016年底矿井在册人员2112人，尚有375人未列入全员培训计划。 3.特种作业人员方面 瓦斯检查工丁**操作资格证2017年3月到期未安排复训。 （三）管理制度和安全生产责任制落实存在的问题 1.责任制方面 （1）矿井于2015年7月31日成立生产管理部、机电管理部、经营管理部和后勤管理部后，未重新修订部门及岗位人员安全生产和职业病危害防治责任制 （2）矿井未制定纪委书记、工会主席职业病危害防治责任制。 2.技术管理方面 （1）《古城煤矿安全生产技术管理体系》中，矿井改扩建、延深、防冲设计等技术文件的审批权限未按《煤矿安全规程》规定进行调整。 3.现场管理方面 （1）3200皮带顺槽巷道内有2处排水点未设防护栏。 （四）开拓部署与采掘生产存在的问题 无 （五）通风系统中存在的问题 1.通风系统方面 （1）矿井风量计算细则未提供局部通风机吸风量数据，2017年5月份3310轨道巷配风量计算中局部通风机吸风量选取210m3/min，无依据。 2.通风设备方面 （1）矿井主通风机房反风操作示意图内容不全，无主通风机附属设施；反风操作步骤不全，无闭锁防爆盖的操作步骤；主通风机司机反风操作不熟练。 （六）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题 1.安全监控系统管理方面 （1）矿井《安全监控系统管理制度》领导小组人员发生变化后未及时更新。 （七）瓦斯防治工作中存在的问题 1.预警分析处置方面 （1）矿井《瓦斯超限停产撤人制度》未按《煤矿安全规程》规定赋予监测监控值班人员应急处置权。 （八）水害防治工作中存在的问题 1.防治水管理制度方面 （1）矿井未制定钻探队部门岗位责任制。 2.矿井水文地质类型划分方面 （1）《水文地质类型划分报告》与《生产矿井地质报告》最大涌水量预测相差144 m3/h。 3.采煤工作面水害防治方面 （1）临矿集团物探队2016年9月提交的《山东临矿集团古城煤矿3200工作面无线电波坑道透视成果报告》中对构造探查无明确结论。 （九）防灭火管理中存在的问题 1.防灭火设施方面 （1）矿井防灭火设计及采区防灭火设计无采煤工作面“三带”观测资料分析，采区综合防灭火措施施工工艺描述不清楚。 2.防灭火措施方面 （1）3200轨道顺槽泵站和移变2处防灭火砂箱中砂质颗粒大 3.采空区防火观测方面 （1）3200皮带顺槽联络巷密闭牌板上填写的密闭内氧气浓度为18%，台账为6%。 4.采空区管理方面 （1）2017年4月30日封闭3201采空区后未安设束管进行连续检测。 （十）防尘管理中存在的问题 1.煤尘爆炸性方面 （1）3106采煤工作面皮带顺槽隔爆水棚3架水棚间距不足1.2m。 2.防尘设施方面 （1）矿井第六部猴车道冲尘周期为7天，自4月21日早班后未进行巷道冲尘。 （2）3200采煤工作面放煤口喷雾水压不足1MPa；皮带顺槽转载机喷雾位置不当。 3.防尘措施方面 （1）-600m联络巷掘进工作面目前修复旧巷道，迎头未按作业规程规定挂防护网及警戒牌；回风侧风流净化水幕未实现自动控制。 （十一）顶板管理中存在的问题 无。 （十二）机电运输中存在的问题 供电电源方面 （1）矿井供电系统图中3105联络巷电源进线电缆型号标注错误。 （2）矿井《漏电保护细则》未按照《煤矿安全规程》重新修订。 （3）3310皮带顺槽掘进工作面部分低压电缆使用扎带捆绑悬挂。 2.设备设施检查维修制度建立及落实方面 （1）井下-505m绞车钢丝绳无调绳记录。 （2）矿井《领导干部上岗查岗制度》中规定分管机电的副矿长对压风机房每月上岗查岗三次，现场制度牌板中规定为一次。 3.检测检验方面 矿井13总进下山架空乘人装置安全检验报告检验有效期为2017年2月10日，未提供新的检测报告。 4.钢丝绳使用、检查和维护方面 矿井机电科记录的钢丝绳更换日期、主副井绞车房现场记录的钢丝绳更换日期、《煤矿用架空乘人装置安全检验报告》中的钢丝绳更换日期不一致。 （十三）安全生产投入中存在的问题 无。 （十四）应急处置与救援中存在的问题 1. 应急预案方面 （1）矿井《职业病危害应急救援预案》缺少噪声危害预防措施。 三、隐患问题查处情况 通过此次全面安全“体检”，共发现隐患问题33条，对于“矿井13总进下