2014年-9000内审检查表.pdf

内部审核检查表 审核组长： 审核员： 审核日期： 标准条款 审核内容 现场实施记录 1 本公司对质量管理体系所需的过程 资源管理过程、管理职责过程、 4.1 产品实现过程、测量分析和改进 过程 质量管理 体系总要 有，查各条款过程控制 2 是否建立确定这些过程的有效运行和 求 控制所需的制度 3 是否确保能获得必要的资源和信息 是 4.2.1 1.质量方针、质量目标是否发生更改？ 无更改 文件要求 总则 2.如果发生更改，是否对其进行适宜性 无更改 的评审？ 1 内部审核检查表 审核组长： 审核员： 审核日期： 标准条款 审核内容 现场实施记录 4.2.2 1.岗位职责、工艺流程是否发生变更？ 无变更 质量手册 2.如果发生变更，是否对相应的职责、 无变更 权限、作业文件进行策划？ 4.2.3 1.是否有文件更改、新增加的文件、作 体系换版4.0 实施，旧版3.0 作 废，并经领导批准。作废文件盖 文件控制 废的文件。对文件的修改和更新是否进 作废章由管理部保存。 行批准？作废文件如何控制？ 查文件记录、文件清晰、易辩。 2. 文件是否保持清晰，易于识别和检 索？ 4.2.4 1.是否提供了适宜的记录保存贮境？ 是 记录控制 2.记录的检索是否方便？ 是 无 3.有无超其作废的记录？ 2 内部审核检查表 审核组长： 审核员： 审核日期： 标准条款 审核内容 现场实施记录 5.1 1.是否继续向全体员工传达了满足顾客 是 管理承诺 和法律法规的重要性？ 5.2 1.通过什么方式来了解顾客的需求和期 查顾客调查表 以顾客为 望？ 关注焦点 2.合同是否按顾客的要求进行实施？ 是根据顾客要求制定 5.3 1.质量方针是否与质量宗旨是相适应？ 是 质量方针 2.质量方针是否保持持续的适宜性？ 保持适宜性 5.4.1 1.质量目标是否有变化？ 无变化 质量目标 2.质量目标实现情况是否已进行考核？ 均以考核，查车间月报目标实现 率符合 5.4.2 1