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深圳市动力聚能科技有限公司 内部审核控制程序 文件编号 版 次 拟案单位 生效日期 PFI-8201 A1 品质部 2011-11-22 编 制： 审 核：___________________ 批 准：___________________ 文件会签：■是 □否 技术部 营销办 总经办 PMC 工程部 采购部 制造部 分发范围及份数： ■营销办 1 份 ■技术部 1 份 ■制造部 1 份 ■品质部 1 份 ■工程部 1 份 □物控部 份 ■采购部 1 份 ■PMC部 1 份 ■总经办 1 份 □人资部 份 □财务部 份 □其 它 份 深圳市动力聚能科技有限公司 文件名称： 文件编号 PFI-8201 内部审核控制程序 版 次 A1 页码 1/4 1. 目的 验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 2. 适用范围 适用于公司管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3. 职责与权限 3.1 管理者代表：负责公司管理体系审核计划、报告的批准，任命内审组长并监督内审实施； 3.2 品质部：负责审核计划编制及组织实施； 3.3 审核组长：检查表的审核，组织和实施内部审核计划并编制内部审核报告； 3.4 内审员：编制检查表，负责进行现场审核并开出不合格问题，对不符合项进行跟踪验证。 4. 定义 4.1 不符合项：没有完成或满足质量、环境、职业健康安全管理体系、公司《管理手册》、程序及管理体系 其他文件、顾客指定合同要求、产品技术标准及国家有关的法律法规等中某条规定要求项； 4.2 严重不符合：没有证据表明执行了某个程序或体系要素，或者最终产品或服务存在严重风险； 4.3 一般不符合：没有足够证据表明符合某个程序，或者对最终产品或服务没有显著的质量风险。 5. 作业程序 5.1 年度管理体系内部审核计划 5.1.1 根据拟审核活动和区域的状况、重要程度及以往审核结果，由品质部策划各部门全年审核方案，编 制《年度管理体系内部审核计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表批准。每年内审至少 1 次，并要求覆盖公司管理体系的所有要素；当出现以下情况，可由管理者代表视情况组织进行内部审核： 1) 组织机构、管理体系发生重大变化； 2) 出现重大质量、环境、职业健康安全事故，或顾客对某一环节连续投拆； 3) 法律、法规及其他外部要求的变更； 4) 在接受第二、第三方审核之前； 5) 在质量、环境、职业健康安全认证证书到期换证前。 5.1.2 年度管理体系内部审核计划内容 1) 审核目的、范围、依据和方法； 2) 受审部门和审核时间。 5.1.3 根据需要，可审核管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审 核；但全年的内审必须覆盖管理体系全部要求。 深圳市动力聚能科技有限公司 文件名称： 文件编号 PF