关于药学院2016年设备与家具类资产清查工作实施方案.ppt

3、有账无物资产清查明细表-设备类 6. 清查报表样式 6. 工作报告样式 4、资产清查工作报告 药学院工作交流微信群: 工作邮箱： 工作咨询电话： 王7. 交流联系方式 * * * * * * * 药学院2016年设备与家具类资产清查工作实施方案 2016年4月 * 提纲 清查目的 职责分工 3. 清查基准日和范围 4. 进度安排 5. 清查工作要求 6. 清查报表样式 7. 交流联系方式 1. 清查目的 核实资产状况、全面摸清家底、确保账实相符 完成新旧固定资产管理系统的数据对接，实现资产动态管理 明晰和落实资产管理责任，按照“谁使用，谁负责”的原则，通过清查，为各级责任人提供一份完整真实的资产信息清单 以查促改，健全和完善管理制度 2. 职责分工 成立清查工作小组，在工作小组的领导下，统筹推进全院设备和家具类资产的清查工作，编制全院的清查结果报表，编写工作报告 注：学校将抽查结果纳入年终绩效考核 组长：黄民 副组长：黄志纾 成员：方绵、王永理、邵伟艳、张革、孙端平、庞田富、李燕、陈芸芸、曾优美、许冬颖、马莲顺、姚佩芬、洪亮、苗慧、白雪群、赵志敏、詹海英、林敏怡、刘伟东 2. 职责分工 成立相应的清查工作小组： 统筹开展和有效推进本单位的清查工作 确保清查结果真实可靠 对有账无物或有物无账的资产反复核实和追溯 收集提供说明和支撑材料 上报本单位的清查结果和工作总结 3. 清查基准日和范围 清查基准日：2016年3月31日 清查范围：凡经学校财务支出购置、并在设备处办理资产登记的设备和家具 设备处提供具体的实物资产明细清单 4. 清查进度安排 1.成立工作小组 4月6日 2.召开全院动员大会 4月7日 3.分发核查清单(由实验室进行校查) 4月7日~22日 4.收集清单汇总 4月25日~29日 5.复核清单及现场校查 5月3日~8日 6.整理合编清单 5月9日~13日 7.上交清单及工作总结 5月15日 8.学校抽查核实 5月16日~30日 9.学校总结阶段（复查、调整 ) 6月10日~6月15日 5. 清查工作要求 （一）高度重视，积极配合，按照学校要求成立专门的工作小组，并报设备处备案。 清查工作应做到全面、彻底、不留死角、不虚、不重、不漏切实摸清“家底”，保证清查结果真实可靠。 （二）按设备处提供的电子版实物资产明细清单，由药学院自行整理后分发给具体的资产使用（保管）人进行实物盘点。 5. 清查工作要求 （三）清查过程中需收集有关说明或佐证材料： 1、对于账实相符的实物资产，须由现使用（保管）人签字确认，并更新或补充设备处提供的实物资产清查明细表中“现保管人”、“现放置地点”等字段信息。 2、对于有账无物或有物无账的实物资产应逐一登记，首先在单位内部统筹进行匹配，确实无法对应的，则应向原保管人（包括退休、调离本单位人员）反复核实和追溯，查清实物资产的来源或去向，所有过程尽量保留工作痕迹记录，以作为第三方机构对学校资产清查结果进行专项审计时的工作材料。 5. 清查工作要求 （三）清查过程中需收集有关说明或佐证材料： 3、对于毁损已报废的资产，应提供报废申请审批证明或实物已被提前回收的证明材料；不可抗力原因（自然灾害、意外事故）造成资产毁损报废的，应提供相关专业部门出具的证明材料。 4、对于被盗的资产，应提供当时向公安机关报案的回执，公安机关立案、破案或结案的证明材料，学校内部核批文件等。 5. 清查工作要求 （四）清查过程中，如有以下情况须重新粘贴固定资产标签： 实物资产原有标签已经脱落的 标签上的信息模糊不清或不准确的 标签上记录的不是校资产编号的 （五）实物资产原保管人属已退休、调离本单位、死亡、长期出国等情形的，在清查过程中须将实物资产妥善转移至在职职工名下保管使用，并由新保管人签字确认。 （六）清查过程中如发现有设备或家具资产尚未办理资产报增手续的，请及时按规定办理。如有资产已转移给校内其他单位使用的，请及时补办校内调拨手续。 5. 清查工作要求 （七）因学校综合改革导致原有机构发生变化的，设备处原则上将有关资产原始数据清单发到主体单位，由主体单位牵头协商解决，形成相关单位认同的资产分配方案，相关单位负责其属下资产的实物清查和结果报