如何做好增值税纳税申报表附列资料（表一）.docVIP

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2017-07-24 发布于湖北
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如何做好增值税纳税申报表附列资料（表一）.doc

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增值税纳税申报表附列资料（表一）（本期销售情况明细）税款所属时间：年月纳税人名称：（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细项目栏次应税货物应税劳务小计 17%税率 13%税率份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额销项税额防伪税控系统开具的增值税专用发票 1 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 2 开具普通发票 3 未开具发票 4 ------ ------ ---- ----- 小计 5=1+2+3+4 ------ ------ ---- ----- 纳税检查调整 6 ------ ------ ---- ----- 合计 7=5+6 ------ ------ ---- ----- 二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细项目栏次 6%征收率 4%征收率小计份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额防伪税控系统开具的增值税专用发票 8 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 9 开具普通发票 10 未开具发票 11 ------ ------ ------ 小计 12=8+9+10+11 ------ ------ ------ 纳税检查调整 13 ------ ------ ------ 合计 14=12+13 ------ ------ ------ 三、免征增值税货物及劳务销售额明细项目栏次免税货物免税劳务小计份数销售额税额份数销售额税额份数销售额税额防伪税控系统开具的增值税专用发票 15 -------- ----------- ------------- 开具普通发票 16 ------------ ------------- ------------- 未开具发票 17 ------ ------------ -------- ------------- ------- ------------- 合计 18=15+16+17 ------ -------- ------------- -------