2008年度整合体系教案.pptVIP

纠正措施的实施步骤： ——发现不合格，包括体系运作方面和产品质量方面，特别应注意顾客投诉； ——评价针对不合格采取纠正措施的必要性； ——通过调查分析确定不合格的原因； ——研究为防止不合格再发生应采取的措施； ——确定并实施这些措施； ——跟踪并记录纠正措施的结果； ——评价纠正措施的有效性。对于富有成效的改进做出永久更改。对于效果不明确的必要采取进一步的分析与改进。 执行层次： 未按规定执行 人员能力 资源层次 缺少 预防措施： 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取措施（采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生）。 ——必须建立并实施预防措施程序，针对潜在不合格的原因采取适当措施，以防止不合格发生。 ——在权衡风险、利益和成本基础上，确定采取适当的预防措施。 预防措施的实施步骤： ——识别潜在不合格并分析其原因； ——研究确定预防措施，并落实实施； ——跟踪并记录效果； ——评价预防措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。 * * 形成文件：例行监视和测量的规定及记录 评价管理体系适宜性、有效性、充分性现状 评价管理体系改进的机会和变更的需要 评价方针和目标和指标 评审时机： 根据企业具体情况，确定固定的评审周期。认可规范要求不超过一年。 组织内外环境发生重大变化时，随时进行（高层变更、产品结构变化等） 评审结论：应包括以下方面有关的任何决定和措施： 管理体系及其过程有效性的改进； 与顾客及相关方要求及有关的产品的改进； 资源需求 （同时关注环境和安全设施等资源） 管理评审是一个深度剖析企业运作状况，客观评估管理运作绩效，寻找改进机会的智慧型工作。 基本模式是基于事实的分析、总结，可断判断和论证的过程。 管理评审工作取得成效的关键因素 实事求是的工作作风 寻找到能够代表企业运行现状的关键信息（标准中对管理评审输入信息给出了框架性要求） 客观、科学的数据筛选、分析的技术手段 管理评审应合公司的总结、评估、决策等工作结合起来（如年终总结会及年初目标、计划会等） 管理评审输入 系统绩效状况： 方针执行情况 战略目标实现情况 顾客、员工和其它相关方满意信息（满意度测评；申诉、投诉信息） 体系审核结果（内外审） 经营绩效，如增长率、盈利能力等 过程和产品绩效状况： 过程关键指标实现情况（包括质量、成本、效率、环境、安全等多角度指标） 过程绩效发展趋势 过程能力状况等 持续改进工作业绩： 纠正措施和预防措施执行状况和产生的成果（经济效益、效率、质量、环境、安全等方面所取得的成果） 以往管理评审决策的执行情况和产生的成果 与竞争对手或标杆企业的比较：竞争对手或标杆企业各方面绩效与本企业绩效的对比，寻找差距 内部环境变化：内部战略方向、组织架构、工作流程、基础设施、产品结构等等所发生的变化 外部环境变化：国家政策导向、政府管理机制和流程、顾客消费变化趋势、供应市场状况、销售市场竞争状况等等发生的变化 改进建议：针对组织内部绩效、过程运作绩效和环境的变化，提出问题、解决问题思路和方案，以及提出提升绩效的方案 管理评审输出 体系、过程有效性改进措施的决策 产品改进措施的决策 资源配置和补充方案的决策 我们的管理评审如何与我们公司的年终总结会（表彰大会）年初的计划会的结合。 说明： 按照iso9001的要求实施资源管理，完全能够满足环境和职业健康安全管理体系标准的要求，仅仅是管理的范围扩大到质量、安全和环境绩效控制、监测所需的资源。 为了保障质量绩效，需要对工作环境实施管理，所以iso9000中6.4条款有对工作环境的要求，在iso14001和GB/T28001中，由于整个标准的应用的目的就包括工作环境（污染、安全）的保障和改善，所以在这两个标准中没有单独将工作环境作为资源之一，所以，整合后的体系，有关工作环境的要求主要是针对质量管理的要求 资源管理的核心内容：识别资源需求；配置必要资源；维护资源能力 6.1 资源提供/（6.1/4.4.1/4.4.1） 组织提供的资源主要应用于： a）为实施现有的质量、环境和安全管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源，包括可用的外部资源。 b）组织应及时识别由于内外部环境变化而引起的资源需求并及时提供这些资源。随着组织的不断发展，资源提供是动态的。主要源自：组织内外部经营环境的变化、持续满足顾客需求、改进的需求等方面。 c）为达到顾客和其他相关方满意所需的资源。 d）资源配置要达到“恰如其分”，特别注意避免“资源过剩” 资源提供 资源包括: ——人员； ——信息； ——技术； ——基础设施； ——监视和测量装置； ——工作环境； ——支持性服务（通讯、运输等）； ——财务资源等。 注：资源的实质就是工具，为人所利用来实现绩效目标，将人仅仅