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浙江省水泥企业化验室现场审查记录表 企业名称： 产品品种： 审查组：组长 组员 审查时间: 年 月 日 浙江省经济贸易委员会 建材冶金煤炭行业管理办公室 浙江省水泥企业化验室现场审查记录表 序号 评 审 内 容 检 查 记 录 审查意见 符合 基本符合 不 符合 1．机构设置 1.1 查企业有关文件，是否明确了化验室的职责？它的作用是什么？ 1.2 查企业有关文件，化验室内机构设置是否合理？各机构职责范围、岗位责任制是否明确？ 1.3 查化验室机构设置框图是否表明了各种关系？ 2．人员 2.1 人员配备 ⑴查化验室人员配备情况？ ⑵检验人员人数是否能满足检验工作需要？是不是符合《水泥企业质量管理规程》要求？ 审查员： 审查组长： 序号 评 审 内 容 检 查 记 录 审查意见 符合 基本符合 不 符合 2.2* 人员素质 (1)化验室主任任职素质的基本情况？是否符合要求？ (2)工艺技术人员的基本情况？是否符合要求？ (3)质量调度人员的基本情况？是否符合要