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PAGE 单位名称 第 xx 页 共 xx 页 山东海化集团石化盐化一体化项目内控制度 物资入库检验管理细则 山东海化集团石化盐化一体化项目管理制度 版 本：201 版 本：2016-1 发布范围：普 发 体系名称：工程项目管理 编 码：PM-03-04-01-01 山东海化集团石化盐化一体化项目组 物资入库检验管理细则 公司名称：山东海化集团石化盐化一体化项目组 批 准 人：邵为谠 批准依据：《山东海化集团内控制度体系文件管理办法》 （CG-03-01，2015-1） 发布文号：鲁海一体化项目字[2016] 号 发布日期：2016年 月 日 生效日期：2016年 月 日 山东海化集团石化盐化一体化项目内控制 物资入库检验管理细则 PAGE 2 PM-03-04-01-01 2016-1版 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 12页 共 NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT 25页 总则 为进一步规范山东海化集团石化盐化一体化项目（以下简称一体化项目）合同采办部采购的物资入库检验管理工作，确保一体化项目建设用物资质量符合合同、技术要求，更好的为项目建设服务，特制订本细则。 本细则适用于一体化项目合同采办部在国内采购的43大类物资入库前检验的实施和控制（含由代理商采购的进口物资），直接进口的物资检验按国家有关法律、法规执行。 名词解释 质量检验：指按规定的技术协议、标准、规范对设备、材料的质量特征与特性进行的检查、测量、度量、试验等工作。 外观检验：采用目测或借助辅助工具检查产品的表面状况，并辨别和确认其外观质量的检查，是对物资是否符合合同、技术要求，达到入库基本条件的判定，主要包括外包装、物资外观、数量、质量证明文件、商务记录等。 品质检验：按工程施工顺序分为安装前、安装过程中、竣工验收和品质保证期内验证四个阶段；主要包括安装前理化性能、光学分析、无损检测、耐温耐腐、绝缘试验，安装、调试、单机试运、试压，系统联校、联运检验和产品品质保证有效期内使用验证。 质量文件审核：指对物资随机技术资料、质量证明文件的完整性、符合性及合法性和合同中约定的数量进行的审核。 质量证明文件编号：指对材料及证明文件的质量信息追溯而编制的自编号。 缺陷：因不符合标准规定的质量特性指标和外部因素造成的损伤等，导致物资不能满足预期的使用要求的，均为缺陷。 不符合项：根据合同约定，对供货方提供的物资和交付的设计文件、图纸、技术资料、软件等，在各项检验中发现的不满足规定要求的问题，均为不符合项。 不合格物资：不符合采购合同规定的要求，未通过入库检验验收而拒收或退货的物资。 检验批：同一生产厂、同时到货、同一材质、同一规格、同一炉批号为一个检验批次。 职责 接保检 组织材料类物资到货外观检验，参加设备类物资到货的联合验收； 负责设备类物资验收问题汇总； 负责材料类物资质量证明文件的核对初审、审核与存档； 提报材料类物资检验申请及申请的审核； 配合检验服务商抽样及检验； 负责检验、试验、调校结论的反馈和检验报告的存档； 负责设备随机技术文件的收集并移交综合管理部文档岗归档管理； 对验收合格的物资办理入库。 合同采办 负责编制执行设备类物资联合验收计划，并组织设备入库外观联合验收； 负责物资入库验收中不符合项及存疑项的协调处理。 QHSE部质量岗 下达材料类物资检验品种、检验项目、检验比例； 审定材料类物资检测服务商、阀门试压服务商、安全阀校验服务商资质； 负责根据合同采办部接保检提出的入库物资检验、试验等申请的审批； 参加关键设备及配件入库联合验收，随机文件的审核、验收结论的判定和签署确认； 根据需要提出对入库物资的特定项目检验和取样。 综合管理部文档岗 参加设备入库联合验收，接收接保检移交的按合同约定的设备技术资料及质量证明文件。 使用部门：（设计技术部、PMT、施工单位等部门） 参加设备入库联合验收和随机文件的审核、验收结论的判定和签署确认。 检验目标 物资入库合格率100%、漏检率为零。 向检验服务商所发出的检验、试验委托单和检验服务商提报的检验报告100%严格审查。 供货商提供的质量证明文件、材质证书经审查合格后方能归档。 检验与验收 中海油物资类别共划分为43大类，为简化检验类型，物资入库检验分为材料检验和设备检验；材料检验分为外观和品质检验。设备检验为设备入库联合验收（外观检验）。物资