20090418 内审总结报告..docVIP

此次审核日期:2009.04.15至2009.04.16 审核范围: 本公司质量体系要素、场所和活动 上次审核日期: 2009.04.15至2009.04.16 审核组成员: 劉進發、黄俊 审核依据标准: ISO 9001:2000标准及本公司质量体系文件 审核总结: 1. 审核目的: 验证本公司质量管理体系的符合性﹑有效性和充分性﹐推动质量管理体系及过程改进﹐迎接第三方审核。 2. 审核范围: 适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求。 3. 审核性质: 例行性内部审核。 4. 审核小组: 审核组长: 劉進發 小组成员: 黄俊 5. 工作分配: 见内部质量体系审核计划。 6. 不符合项分布: 6.1发生地点：1）纸箱营业部（詳見附件） 已发出《纠正与预防措施单》NO. QCAR200901。 2）人事部（詳見附件） 已发出《纠正与预防措施单》NO. QCAR200902。 7. 总结: 7.1不符合项趋势 年度 内审不符合项 外审不符合项 轻微 严重 轻微 严重 2009年 紙箱部1 无 人事部1 无 7.2质量管理体系方面：本公司按ISO9001:2000《质量管理体系 要求》标准要求对纸板、纸箱系列产品的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有一定指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系