内部审核总结报告(参考)..docVIP

内部审核总结报告 №：001 审核目的： 1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2008标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。 2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。 审核依据： 1、ISO 9001:2008标准；2、本公司的《质量手册》和《程序文件》；3、适用的法律法规； 4、客户的特殊要求。 审核组成员：蔡顺锋、杨虹、周正忠/常有泰、李卫福、黄奎 审核时间：2010年3月20日～3月21日 审核范围：涉及ISO 9001:2008标准中的过程及各职能部门、车间。 不合格项分布 职能部门 不合格项数量 体系要求 总经理/管理者代表 生产部 品质部 行政部/文控 业务 部 物控部 合计 4 质量管理体系 4.2.3 文件控制 4.2.4 质量记录 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 1 1 6.3 设施 1 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务的提供 7.6 测量和监控设备的控制 1 1 8.1 策划 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 合计 1 １ 1 3 内部质量体系审核报告 审核过程综述： 我公司于2010年3月12~21日由管理者代表组织审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了3个问题，摘录如下： 1、行政部检验人员无培训考核记录； 2、量具检定后未加贴合格标签。 3、未制定2010年年度设备保养计划 通过此次公司内部质量审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。 审核结论： 由于此次内审是我公司实施ISO 9001:2008标准的第一次内审，因此本次内审没有审核5.6、8.2.2条款，这两个条款将于管理评审实施后，在3月30日进行补充审核。但就已审条款结果看：本公司质量管理体系符合公司质量手册的要求，本公司质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。 编制/日期： 审批/日期： 东莞市XXXX五金电子 QP12-05A