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质量管理程序文件 文件编号 二/CW-质-009 版本号/修改次 A/1 标题：采购控制程序 第 1 页 共 3 页 1、目的：对所需材料和服务的采购过程和供应商管理实施有效的控制，规定了对供应商进行选择、调查、评价和确认，以保证采购的材料满足生产所需的质量要求。 2、适用范围：本程序适用于对供应商的选择与评价，对所需生产用的材料（包括原辅材料、食品添加剂、包装材料、设备及零配件等）的采购控制 3、职责： 采购主管部门：负责组织相关部门对相应的供应商年进行选择、评价和确认，负责根据生产计划实施采购工作。 质研部、仓储部或相关部门参与对供应商的选择和评价负责对采购材料质量进行检验和验证。 4、定义：无 5、流程图：见《采购控制流程图》 6、供应商的选择 6.1.1采购员根据材料质量要求选择供应商，并负责对供应商的调查工作。调查内容包括供应商基本情况、产品信息及产品质量等。对供应商作出评价，填写《供应商准入评估报告》。新供应商还需提交书面资料包括公司简介、有效三证、本年度第三方检验报告等，经初审符合要求可安排送样。 6.1.2送样检测：采购部将样品提交质研部依《物料内部检验标准》对样品进行检验，填写《来料检验结果报告表》。 6.1.3样品合格的，质研部、生产车间再进行小试、中试，并将实验结果填写在《样品试验报告》上。 6.1.4采购主管部门根据《供应商准入评估报告》、《来料检验结果报告表》、《样品试验报告》填写《样品评估报告》。 6.1.5评估合格的供应商经总经理批准并通过会议决定合格的供应商登记在《合格供应商名册》上。 6.2.供应商评定 6.2.1采购主管部门将通过评定合格的供方纳入《合格供应商名册》。 6.2.2综合考评 由采购主管部门在每季度组织质研部、生产部等相关部门对现行供方进行考评，考评的内容有采购、质量、服务、价格等，形成《供应商季度考评表》。 修改人 审核人 批准人 生效日期 2012-10-1 质量管理程序文件 文件编号 二/CW-质-009 版本号/修改次 A/0 标题：采购控制程序 第 2 页 共 3 页 最终形成供应商半年度的综合评估《年度供方综合评价报告》。对供应商的季度考评明细参考《供应商季度表现考评操作明细》，对供应商的综合评估方法及细则参考《供应商综合考评细则》。 6.3材料采购 6.3.1需求部门根据计划需要填写“采购计划审批表”报总经理审批,质研部负责原辅材料及食品添加剂的采购,仓储部负责包装材料的采购，并按《合格供应商名册》内的供应商进行采购，制定《定货单》。《定货单》须注名采购品的名称、规格、单价、数量、交货日期等内容。 6.3.2 采购的变更则由相关部门重新填写计划，重新审批，依照 6.3.1执行。 6.4材料检验 6.4.1仓管员负责对材料的名称、规格、数量、价格等进行核对，质检员对其质量进行检验，材料合格后办理进仓手续并填写《入仓单》。不合格的通知采购主管部门，由采购主管部门进行退货处理。并向供应商反馈质量信息。来料检验参考《物料内部检验标准》执行。 6.5 对采购材料的质量情况进行记录，整理相关资料归挡。 7．相关文件 7.1《供应商季度表现考评操作明细》 7.2 《供应商综合考评细则》 7.3 《物料内部检验标准》 8. 使用表单 8.1《供应商准入评估报告》 8.2《来料检验结果报告表》 8.3《样品试验报告》 8.4《样品评估报告》 8.5《合格供应商名册》 8.6《供应商季度考评表》 8.7《年度供方综合评价报告》 8.8《采购计划审批表》 8.9《定货单》 8.10《入仓单》 修改人 审核人 批准人 生效日期 2012-10-1 质量管理程序文件 文件编号 二/CW-质-009 版本号/修改次 A/0 标题：采购控制程序 第 3 页 共 3 页 采购控制流程图 相关部门 相关文件/表单