质量环境体系管理评审总结..docVIP

质量及环境管理体系评审总结 质量目标：①所有新入社的员工都进行三级教育。②对特种作业的人员能做到先培训取证后再上岗，已取证人员按时复审。③通过外请“XX公司“对各级分批进行管理知识及技能培训。④配合新《劳动合同法》对公司的《就业规则》实行了修改，员工每月工作小时工资计算由原来的167.4小时变成174小时。 环境目标：①水、气、声能达标排放，实际废水达到GB一级排放标准、废气达GB大气污染排放标准、噪音达成都三类区域类标准，都在规定标准内。②火灾事故为0，实际未发生。③公司年用电量≤1660千瓦.小时/台，实际为1248千瓦.小时/台。④年用水量≤15.8吨/台，实际为15吨/台。 环境因素识别 识别一般环境因素67项，部门重要环境因素10项，整个公司共识别重要环境因素25项。 法律法规和其它要求的识别、转化和合规性评价 总务识别了21项环保法律法规及排放标准，并且结合重要环境因素进行合规性评价。总务是公司的法律法规及排放标准的归口管理部门，共识别95项公司的相关法律法规及标准。并作出规定根据因素的变化要对法律法规作出更新。合规性评价于09年4月7日以邮件方式讨论。（报告见附件） 文件记录 质量：总务共四个受控文件：《人力资源考核制定》、《职工工资规定》、《岗位工作任职要求》、《各类人员质量职责规定》。共有17个受控记录：《业绩目标评价表》、《现场人员绩效考核表》、《培训签到表》、《员工入社申请表》、《保安登记表》、《培训申请表》、《劳保用品发放记录》等 环境：共有7个受控文件《环境管理手册》、《生产废水处理操作规》、《生活污水处理操作规程》等。共有19个受控记录：《培训计划》、《工作检查记录》、《重要岗位人员名单》、《纠正预防措施处理表》。 计量器具的管理 污水处理站的两个压力表，每年在3月底和9月底到质量技术监督局检测，结果为合格。 QC改善 环境改善方面共22件。“环保水池”、“库房雨棚”、“门口栏杆绿化”、“食堂环境照片”等。 预防和纠正措施 “无环境管理培训记录”的不符合项报告，补充了部门环境管理体系的培训记录。有培训效果验证记录。所采取的措施是加强员工环保意识。 人员配置及培训 根据各部门人员需求计划，通过报纸上发布招聘信息、收集应聘人员简历资料、初步筛选、交予各部门负责人进行面试、录用人员、办理入社手续等过程。及时把人员补充到位。 新员工入社后进行三级教育，讲解安全知识、5S、就业规则等，从事特种作业者到技校培训取证后上岗。 通过外请“XX公司“对各级分批进行管理知识及技能培训。 九、部门环境工作 总务的环境工作是最直接、最重要：①负责公司的生产和生活污水处理达标排放；②废气、噪声的监测；③危险废弃物的处置管理；④垃圾场的废弃物管理；⑤食堂卫生、水电能源的消耗；⑥环境体系的贯标及提高员工环保意识的培训工作；⑦农药的管理；⑧污水处理站的管理。为配合环境体系工作从最基本做起，配置了6个垃圾桶在公司内，并且分为可回收和不可回收的分类管理。建立了环境生态池，提供人与自然和谐的“实际环保教材”。还组织了部门员工的环境管理体系、环保法律法规、环保意识培训。 十、内审工作的开展和整改情况 2008年11月－2009年1月进行了质量和环境体系的内审工作，共有三个问题点：质量方面：①.查2008年X月X日《质量目标、方针、体系知识》培训记录（主讲XX）20XX年月日