山西省氯碱生产企业专家会诊检查表MicrosoftWord文档.docVIP

山西省氯碱生产企业专家会诊检查表 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 整改意见 1.危险化学品安全生产相关法律法规和规章标准的落实情况 1.1《安全生产法》等相关法律法规及省市县各级安监部门下发文件的宣贯情况。 查会议记录及学习培训记录，并抽查掌握情况。 ? ? 1.2企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、全体员工对《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全监管总局令第64号）的掌握落实情况。 询问、现场考试等方式。 ? ? 2.企业安全生产责任体系“五落实五到位”情况 2.1企业和单位领导班子安全生产责任制建立和落实情况。 查机构设置及责任制制定和发布文件，查安全生产目标责任书、年底考核、责任追究等落实情况。 ? ? 2.2是否按照《安全生产法》的要求进一步修改、明确主要负责人和分管负责人的安全生产责任制。 查资料（责任制的修订及下发情况）。 ? ? 2.3职责是否存在交叉、不清的情况，是否做到了一岗一责，安全生产责任制落实情况是否纳入了日常考核。 结合岗位设置查责任制及相关考核文件。 ? ? 3.安全生产管理制度制定和落实情况 3.1安全生产管理制度制定和落实情况，特别是动火、进入受限空间、检维修等作业环节安全管理情况。 查资料（制度的修订及下发情况）。 ? ? 3.2重点是安全管理规章制度定期修订完善情况，动火、进入受限空间等特殊作业环节的风险辨识、票证审批、安全措施的落实等情况。 查近一年内的票证，抽查现场管理。 ? ? 3.3建立《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第41号）第十四条要求的19项制度。 查制度。 ? ? 3.4针对本行业本企业特点，是否制定相应的管理制度。 查制度。 ? ? 4.安全管理人员配置和教育培训情况 4.1建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构是否配备负责安全生产的人员（兼职安全员）。 查安全管理机构及专兼职安全管理人员的下发文件。 ? ? 4.2特种作业人员、特种设备作业人员的取证情况。 根据岗位设置查相关人员的数量，再查证件。 ? ? 4.3是否配置专职安全管理人员（人数不应少于企业员工总数的2%）及其专业素质和培训考核情况。 查人员毕业证及培训考核情况，现场询问。 ? ? 4.4培训是否存在走过场的现象等。是否制定培训计划和培训目标，有无培训教育档案，培训计划变更的记录，培训教育主管部门对培训教育效果是否进行评价。 查文件，培训内容及考试资料。 ? ? 4.5企业其他人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员等安全培训教育是否由企业相关部门组织，经考核合格后持证上岗。 查文件，培训内容及考试资料，现场检查持证上岗情况。 ? ? 5.总图及安全风险可控情况 5.1周边的安全距离与法规、标准规范的符合性情况，是否符合总局13号公告的距离要求。 参照评价报告结合现场核查外部距离。 ? ? 5.2按现行的标准规范对企业内部各装置、罐区之间是否存在距离不足、布局不合理的情况（重点关注操作室、巡检室、化验室、休息室、更衣室等布局的合理性）。 参照评价报告结合现场核查内部距离。 ? ? 5.3是否开展了全面的风险评估以及风险的管控情况。 企业是否选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。 企业是否根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。 查资料。 ? ? 6.项目工程建设期的情况 6.1执行《国家安全监管总局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）情况，设计单位的资质情况。 查设计单位资质。 ? ? 6.2采购物资入库检验等相关制度的执行情况。 查物资入库登记记录。 ? ? 6.3施工过程中隐蔽性工程的验收情况。 查工程记录及会签记录。 ? ? 6.4投料开工前的“三查四定”（三查：查设计漏项、查工程质量、查工程隐患；四定：整改工作定任务、定人员、定时间、定措施）情况及存在问题的整改情况等。 查记录，并抽查隐患整改情况。 ? ? 7.隐患排查治理工作情况 按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）开展隐患排查治理工作，建立隐患排查台帐，对检查出的隐患是否做到“五落实”。 查资料，并抽查隐患整改情况。 ? ? 8.工艺运行及巡回检查等制度落实情况 8.1工艺操作规程的修订及执行情况，是否定期修订。 查资料，现场检查操作人员执行情况。 ? ? 8.2工艺指标的控制情况，是否按照《氯碱生产企业安全标准化实施指南》等规