2007年度审核工作计划..docVIP

ISO 2007年度审核工作计划 日期 工作安排 负责部门 资料 9月6日 关于调整外审时间的报告，请处领导确认 ISO办 《关于调整外审时间》 10月26日 确定下一次外审时间调整到07年4月，（年审时间调整到在每年4月份） 管理者代表 会议 10月27日 做年审工作计划 ISO办 《年审计划》 10月29日 调整内审工作计划 ISO办 《内审计划》 11月3日 安排内审检查的项目 ISO办 《内审检查表》 11月15日 确定各科室具体的时间安排及内审工作人员 《内审时间安排表》 11日29日 按计划进行内审检查 ISO办组织 12月5日 扩展审核范围：房产管理、校医院、车队 对以上三个单位另做针对性的工作计划，加强ISO培训，ISO文件调整、试运行，加强内审工作 ISO办 12月12日 强化ISO文件审批系统的运用培训 ISO办/ 网络中心 12月27日 全面检查上一次整改完成情况 ISO办 《整改完成情况表》 1月15日 跟进内审不合格的整改 ISO办 2月26日 沟通审核具体安排，布置迎审工作 ISO办 会议 3月2日 检查内审不合格的整改情况 ISO办 3月3日 输出内审报告 内审组长 《内审报告》 3月6日 做管理评审计划 ISO办 《管理评审计划》 3月12日 收集管理评审材料 ISO办 3月17日 组织管理评审会议 管理者代表 会议 3月21日 输出管理评审报告 管理者代表/最高管理者 《管理评审报告》 3月24日 沟通/送审工作 ISO办 填报送审材料 4月1日 年审详细时间安排和陪同检查人员 ISO办 《年审时间安排表》 4月2日 准备审核资料 ISO办/ 各科室 审核材料 4月5日 召集迎审具体工作会议 ISO办 会议 4月10-12日 进行审核 审核人员/ 陪同人员 4月15日 召开审核后会议/沟通审核发现 管理者代表/最高管理者/顾问 4月16日 对审核不合格项和建议改进项进行整改 各科室 《审核整改表》 5月16日前 送审核不合格项整改材料与审核部门 ISO办 6月初 准备下一次外审工作（另做详细计划） ISO办 《审核计划》 6月中 按计划进行下一轮内审工作 10月22-24日 进行下一次外审 （2月18日春节，3月4日学生注册/新学期） 编制：张三芸 审核：朱伦 审批：陈少刚 ISO办公室 2006-10 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------