2011年度计划..docVIP

河南红旗渠轴承有限公司 2011年度计划 1、2011年实现成品产值6740万元，销售收入3680万元 2、2011年实现车加工件产值6250万元，销售收入5030万元 3、2011年实现采购成品销售收入1290万元 合计：10000万元 一、成品销售计划 成品销售月度分解计划 月份销售量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 产量（万套） 调试 试生产 1 2 5 8 10 15 20 30 35 40 166 产值（万元） 0 0 40 180 200 320 400 600 800 1200 1400 1600 6740 销售收入（万元） 　 　 　 　 40 120 200 320 400 600 800 1200 3680 销售计划： （1）、2011年销售计划为品种48个，数量166万。具体情况见表一《 河南红旗渠轴承有限公司2011年销售计划》。 （2）、2月份磨工在试生产的时候将配套用户河南开封畅丰车桥有限公司开封畅丰车桥有限公司 月份销售量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 产量（万套） 5 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 410 产值（万元） 75 75 150 225 300 375 450 600 750 1000 1050 1200 6250 供应成品套圈（万套） 3 5 5 5 8 10 15 20 30 35 40 40 216 销售收入（万元） 　 55 75 150 200 300 350 400 550 750 1000 1200 5030 （1）、车工成品套圈销售共分为二块：1、供给河南红旗渠轴承有限公司品种48个，数量174.3万套,产值2714.5万元。2、供给外销成品套圈235.7万套，品种8个,产值3535.5万元。具体情况见表一《 河南红旗渠轴承有限公司2010年销售计划》。 （2）、5个“7”类样品，中汽节能将在1，2月份做出样品，样品合格便可供货，3个“0”类样品，中汽节能将在4月份做出样品样品合格便可供货。 三、成品轴承生产计划 河南红旗渠轴承有限公司成品轴承月度分解计划 月份销售量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 产量（万套） 调试 试生产 1 2 5 8 10 15 20 30 35 40 166 产值（万元） 0 0 40 180 200 320 400 600 800 1200 1400 1600 6740 （1）、2011年生产计划为品种48个，数量166万，产值6740万元。具体分解情况见附表二《河南红旗渠轴承有限公司2010年产量计划》，附表三《河南红旗渠轴承有限公司磨装车间2010年生产月分解计划》，附表五《河南红旗渠轴承有限公司2011年磨装车间月份生产分解计划与准备计划》。 （2）、设备计划 1月份设备全部到位。水、电、气全部正常运行。设备总台数131台，现到位79台，到位率74%，还有34台在1月份全部到位，已到位的79台设备1月份全部调试完成，实现手动操作。2月份将后到的34台设备全部调试完成。4月末全部实现自动操作。装配设备1月份签订合同，2月份全部到位并安装调试，3月份全部调试完成。装配检验工作台3月份完成。 （3）、人员配备 磨工车间现有人员77人，管理人员3人，老师傅8人，新出徒学员36人，新学员30人。将设备排满需要165人，2月份需再进新学员91人，4月初出徒定级。无心磨床、双端面磨床每台3人操作，其余机床每人1台机床。6月份单机操作人员实行每人看2台机床，7月份执行双班生产，辅助生产员和管理人员3月份配备5个人，7月份再增加3个人，共8个人。装配包装人员3月份4人，4月份再增加2人。 （4）、工作方式 从3月份开始，车间自订各工序、各品种的班产定额（参照梁山轴承的班产定额），4月份按完成数量各工序排名次（取消现有的固定工资等级，采用浮动工资等级），按名次决定工资等级当月兑现，4、5月份每班产量推进到定额的数量上，5月份开始鼓励单机操作工每人看2台设备，产量一并计算，6月份推行计件工资，7月份实现两班生产。 （5）、工位器具配备 1月份到位60个检验台。车间内工序间转序采用塑料箱传递，1月份选择种类先进50个试验，2月份再进50个试验，3个月确定规格和种类，根据需要进足数量，以后根据实际需要增加。热处理到磨工车间转序采用小四轮拖拉机拖平车运输，2月份做运输料箱20个，根据产量逐月增加，热处理车间用行车吊装，磨工车间有叉车卸车。 四、车工轴承套圈生产计划 车加工成品销售月度分解计划