大林煤矿安全风险分级管控实施方案.doc

大林 煤 矿 关于印发《安全风险分级管控实施方案》的通知 矿属各科室区队： 现将《安全风险分级管控实施方案》印发给你们，请认真组织学习，严格抓好落实。 大林煤矿 2017年7月10日 大林煤矿安全风险分级管控管理实施方案 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步强化安全风险分级，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故发生之前违章操作)、现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥)、失职(不认真履行本职工作任务)、决策失误、身体状况不佳的情况下工作、工作中心理异常、人员的其他不安全因素等。 （2）物的不安全状态：存在危险有害物质；工艺过程不合理：没有按规定配备必需的设备；设备选型不符合要求；设备安装不符合规定；设备数量不符合规定；设备保护不齐全、有效；防护设施不齐全、完好；设备警示标识不齐全、清晰、正确；设置位置不合理；机的其他不安全因素等。 （3）环境的不安全因素：照明光线不良；通风不良；作业场所狭窄；作业场地杂乱；交通线路的配置不安全；操作工序设计或配置不安全；地面滑；环境温度、湿度不当等。 （4）管理的缺陷：组织结构不合理；组织机构不健全，职责不明晰；规章制度不健全、不符合实际；文件、记录管理不符合要求；管理标准与管理措施、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位；未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案，预案不完善、不合理；岗位职责不明，设置不合理；员工安全教育培训不符合规定；未开展班组建设活动，没有有效的本质安全文化；其他管理的不安全因素等。 2.安全风险评估分级 按照风险发生的概率、特征、损害程度等技术指标，采用风险矩阵评估法对排查出的危险源进行评估，由风险发生的可能性和可能造成的损失评定分数，进而确定相应的风险等级。风险值1—8分为低风险，9—16分为一般风险，18—25分为中等风险，30-36分为重大风险。 （二）安全风险辨识评估 1.年度辨识评估 矿长每年年底组织各分管负责人和相关业务部室、工区进行年度安全风险辨识，重点辨识瓦斯、水、火、粉尘、顶板及机电运输安全风险管控措施应急救援预案地质条件和重大灾害等方面的安全风险管控措施工艺生产系统选型劳动组织环境、生产过程重大灾害因素设备等方面风险安全风险管控措施作业规程、操作规程作业环境、工程技术设备设施、现场等方面安全风险安全风险管控措施作为措施安全风险管控措施作业规程、操作规程安全技术措施技术文件落实情况和，位置位置年度安全风险辨识结果本的 4.公示牌板展示上级检查隐患和日常工作安排，做到工作有安排，有落实，有反馈，实现闭合管理。按照分工及时更新各版块的内容，相互学习安全生产管理经验。安监科负责持续优化工作流程，狠抓问题的公示、整改、反馈、考核，实现线上问题对接警示，线下问题闭合落实，进一步提高问题整改效率，有效防范管控空档和失误，及时解决运行过程中出现的各类问题，保障矿井安全持续正常运转。 6.严格落实各项制度。促进各级管理人员全面、认真、依规履行岗位职责，提高工作执行力；严格执行“先停后改再干”规定，做到隐患不消除不生产、先安全后生产；增强广大干部职工遵章作业和正规操作的责任心，进一步促进隐患、严重“三违”和重点问题的快速、高效整治。